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索引号: 002944080/2018-36818 组配分类: 区级政府预算
发布机构: 区财政局 发文日期: 2018-01-04
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

关于海曙区2017年预算调整意见的报告

海曙区十一届人大常委会第七次会议材料


关于海曙区2017年预算调整意见的报告


区财政局局长   曹杰

主任、副主任、各位委员:

受区人民政府的委托,我向大会报告2017年区本级财政收支预计完成情况和预算调整意见,请予审议。

一、2017年1-11月一般预算收支执行情况

1-11月份我区完成财政总收入1590870万元,完成预算的99.1%,同比增长8%,其中:一般公共预算收入完成910045万元,完成预算的95.1%,同比增长2.3%。

1-11月份我区完成一般公共预算支出671044万元,完成预算的112.7%,同比增长0.7%。财政八项支出累计支出573625万元,同比增长9.9%。

二、2017年全年一般预算收支预测

2017年是区划调整后新旧体制转换的一年,各项改革调整措施持续推进,经济创新活力正在积聚,新动能逐步形成。今年以来,在宏观经济下行周期内,我区区域经济运行总体保持了稳中有进、进中提质的发展态势。但由于区划调整原因,市财政最终核定的2016年海曙区财政总收入及一般公共预算收入基数分别提高为1538446万元和922141万元,导致无法完成年初人代会预期增长目标。2017年全年预测可完成财政总收入1638000万元,同比增长6.5%,其中一般公共预算收入累计完成929200万元,同比增长0.8%。

按目前市对区财政体制测算,我区当年可用财力为763140万元,其中:一般公共预算收入929200万元,体制定额补助53116万元,转移支付收入142054万元,国债10000万元,划转资金20000万元,调入资金3000万元(历年其他政府性基金结余调入),历年指标结余收回统筹3069万元,其他调入24000万元,财力补助10000万元,动用预算稳定调节基金10000万元,各类上解441299万元。与2017年年初我区一般公共预算可用财力595550万元相比增加167590万元(其中:转移支付增加71958万元)。

面对异常严峻的财政增收形势与巨大的刚性支出需求之间的矛盾形成的压力,我们在区委的领导、关心下,在区人大的监督指导下,千方百计优化支出结构,妥善应对财政经济运行出现的诸多新情况、新问题:全力以赴保民生,确保各类保障待遇不影响、确保公共服务覆盖更均衡、确保政务服务标准不降低;全力以赴促转型,培育主导优势产业,打造高端产业平台,全面激活创新动能;全力以赴谋长远,加大生态建设、科技创新等全区经济社会发展重点领域投入。因全年相应增支需要通过预算调整予以解决,拟将全年一般预算支出调整如下:

1、一般公共服务及国土资源气象等事务支出149683万元。

2、国防及公共安全支出65380万元。

3、教育支出146478万元。

4、科学技术支出15184万元。

5、文化体育与传媒支出8825万元。

6、社会保障和就业支出75495万元。

7、医疗卫生支出64370万元。

8、城乡社区事务及节能环保支出122208万元。

9、农林水事务支出43600万元。

10、交通运输支出14464万元。

11、资源勘探电力信息等事务支出13565万元。

12、住房保障支出32796万元。

13、其他支出11092万元。

三、关于2017年度政府性基金预算收支调整的建议

今年以来,随着我市房地产新政的逐渐落地,土地市场形势渐趋好转,我区积极推进土地出让攻坚,做好土地收支管理工作。根据我区政府性基金收入情况,拟将全年政府性基金收支预算调整如下:

2017年政府性基金收入626366万元,其中:上级补助收入423356万元,专项债券20000万元,区级土地出让收入168715万元,国有土地收益基金6043万元,农业土地开发资金52万元,城市基础设施配套费收入7000万元,彩票公益金收入1200万元。

2017年政府性基金支出626366万元,其中:专项债券支出20000万元,上级补助支出423356万元,国有土地收益基金支出6043万元,农业土地开发资金52万元,征地和拆迁补偿支出79220万元,土地开发支出1930万元,补助被征地农民支出9235万元,廉租房支出7259万元,土地出让业务费支出1044万元,污水处理支出3559万元,表土剥离支出111万元,高标准农田建设支出712万元,代扣税费198万元,城市建设支出24082万元(轨道交通上解支出22240万元,各项基本建设支出1842万元),农村基础设施建设支出22737万元,上解支出18628万元,城市基础设施配套费支出7000万元,彩票公益金支出1200万元。另历年其他政府性基金结余调出资金3000万元。

四、关于2017年度社保基金预算收支调整的建议

因行政区划调整社保政策变化因素,社保基金预算收入由年初预算0万元调整为116572万元,共调增116572万元。其中:社会保险费收入调增52628万元,利息收入调增404万元,财政补贴收入调增63540万元。

社保基金预算支出由年初预算0万元调整为116572万元,共调增116572万元。其中:城乡居民养老保险调增5807万元,被征地人员养老保险(区级)调增4933万元,城镇居民养老保险调增14万元,新型农村养老保险调增131万元,机关事业养老保险调增64853万元,事业养老保险(区级)调增3106万元,城乡居民医疗保险28751万元,公务员医疗补助金510万元,机关子女医疗保险352万元,促进就业专项1838万元,养老保险专项6277万元。

海曙区十一届人大常委会第七次会议材料:关于海曙区2017年预算调整意见的报告(2018.1.4).doc2017年调整预算附表.xlsx


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