目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、2025年部门收支预算总表的说明
二、2025年收入预算总表的说明
三、2025年支出预算总表的说明
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
九、2025年国有资产经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.负责拟订全区供销合作社的发展战略和规划，报批后组织实施；指导全区供销合作社的改革和发展。
2.宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农民专业合作社、专业协会和农村综合服务社，提高农民的组织化程度，积极构建生产、供销、信用“三位一体”的农村新型合作体系。
3.组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担农资销售的管理工作。
4.协调与有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。
5.行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责社有资产保值增值，并对所属企业进行监管。
6.代表全区供销合作社及全体社员参加上级联合社的各项活动。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
宁波市海曙区供销合作社联合社部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。
本单位包含办公室、供销服务科、资产管理科和财务审计科等内设机构。
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、2025年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算504.23万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。
二、2025年收入预算总表的说明
本部门2025年收入预算504.23万元，比上年执行数增加5.04万元，增长1.01%，主要是：正常预算差异。其中：一般公共预算拨款收入504.23万元，占100.00%。
三、2025年支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算504.23万元,比上年执行数增加5.04万元，增长1.01%，主要是：正常预算差异。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）85.31万元、社会保障和就业支出（类）39.07万元、卫生健康支出（类）11.98万元、农林水支出（类）104.00万元、商业服务业等支出（类）213.50万元、住房保障支出（类）50.37万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出339.66万元，日常公用支出35.57万元，项目支出129.00万元。
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收支预算504.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入504.23万元；支出包括：一般公共服务支出（类）85.31万元、社会保障和就业支出（类）39.07万元、卫生健康支出（类）11.98万元、农林水支出（类）104.00万元、商业服务业等支出（类）213.50万元、住房保障支出（类）50.37万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2025年一般公共预算当年拨款504.23万元，比上年执行数499.19万元增加5.04万元，增加1.01%，主要原因是正常预算差异。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）85.31万元，占16.91%；社会保障和就业支出（类）39.07万元，占7.74%；卫生健康支出（类）11.98万元，占2.37%；农林水支出（类）104.00万元，占20.62%；商业服务业等支出（类）213.50万元，占42.34%；住房保障支出（类）50.37万元，占10.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）75.31万元，比上年执行数增加1.82万元，增长2.47%，主要原因是：每年事业人员日常薪级工资变动。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）10.00万元，比上年执行数0万元增加10.00万元，主要原因是：功能科目变更。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.83万元，比上年执行数增加0.06万元，增长3.16%，主要原因是：基本与上年持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.25万元，比上年执行数增加0.58万元，增长15.87%，主要原因是：退休医保基数调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.99万元，比上年执行数减少1.38万元，下降5.92%，主要原因是：2024年年中调出1人，25年参公人员经费下降。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.00万元，比上年执行数减少0.69万元，下降5.92%，主要原因是：2024年年中调出1人，25年参公人员经费下降。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.33万元，比上年执行数减少0.15万元，下降2.35%，主要原因是：2024年年中调出1人，25年参公人员经费下降。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.19万元，比上年执行数增加0.20万元，增长6.52%，主要原因是：医保基数调整。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.45万元，比上年执行数减少0.04万元，下降1.52%，主要原因是：2024年年中调出1人，25年参公人员经费下降。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）12.00万元，比上年执行数0万元增加12.00万元，主要原因是：2024年度因部分项目经费预算压减导致未形成支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）80.00万元，比上年执行数增加29.15万元，增长57.33%，主要原因是：2024年度因部分项目经费预算压减导致部分形成支出。
12.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）12.00万元，比上年执行数0万元增加12.00万元，主要原因是：2024年度因部分项目经费预算压减导致未形成支出。
13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）198.50万元，比上年执行数增加24.10万元，增长13.82%，主要原因是：精减人员困难补助从项目经费变更为人员经费，导致该功能科目金额较去年增加。
14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）15.00万元，比上年执行数0万元增加15.00万元，主要原因是：2025年度市拨经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.12万元，比上年执行数减少4.72万元，下降8.61%，主要原因是：2024年年中调出1人，25年参公人员经费下降。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.25万元，比上年执行数减少0.01万元，下降3.08%，主要原因是：2024年年中调出1人，25年参公人员经费下降。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2025年一般公共预算基本支出375.23万元，其中：
人员经费339.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费35.57万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本部门2025年“三公”经费预算2.00万元，与上年预算数持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本部门2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元,主要用于本部门本部门接待上级领导、其他省县市镇乡农合联成员来访等支出。2025年与上年预算数持平。
（三）公务用车购置：本部门2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：本部门2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2025年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门本级宁波市海曙区供销合作社联合社等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.57万元，较上年预算数减少1.75万元，下降4.69%，主要是2024年年中调出1人，人数减少导致25年公用经费有所下降。
（二）政府采购情况
2025年本部门各单位政府采购预算总额81.04万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。
本部门2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目4个，项目支出预算资金114万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农 业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
17.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
18.普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。
19.商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
21.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市海曙区供销合作社联合社2025年部门预算公开表.pdf