（一）部门职责

1.负责拟订全区供销合作社的发展战略和规划，报批后组织实施；指导全区供销合作社的改革和发展。

2.宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农民专业合作社、专业协会和农村综合服务社，提高农民的组织化程度，积极构建生产、供销、信用“三位一体”的农村新型合作体系。

3.组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担农资销售的管理工作。

4.协调与有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

5.行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责社有资产保值增值，并对所属企业进行监管。

6.代表全区供销合作社及全体社员参加上级联合社的各项活动。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从决算单位构成看，宁波市海曙区供销合作社联合社部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计688.70万元，支出总计688.70万元,与2021年度相比，各增加149.93万元，增长27.83%。主要原因是：2021年年底出台《海曙区供销社为农服务专项扶持资金管理办法（试行）》，21年及以前结转的市级为农服务经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计688.70万元；包括财政拨款收入688.70万元（其中，一般公共预算688.70万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计688.70万元，其中基本支出368.82万元，占53.55%；项目支出319.88万元，占46.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计688.70万元，支出总计688.70万元，与2021年相比，各增加149.93万元，增长27.83%。主要原因是2021年年底出台《海曙区供销社为农服务专项扶持资金管理办法（试行）》，21年及以前结转的市级为农服务经费支出增加。财政拨款支出年初预算数777.46万元，完成年初预算的88.58%，主要原因是秉持厉行节俭理念。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出688.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.93万元，增长27.83%。主要原因是：2021年年底出台《海曙区供销社为农服务专项扶持资金管理办法（试行）》，21年及以前结转的市级为农服务经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出688.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.51万元，占20.26%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出35.17万元,占5.11%；卫生健康（类）支出9.59万元,占1.39%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出188.07万元,占27.31%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出243.96万元,占35.42%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出72.40万元,占10.51%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为777.46万元，支出决算为688.70万元,完成年初预算的88.58%，主要原因是秉持厉行节俭理念。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.4万元，支出决算为28.1万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行正常差异。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为83.12万元，支出决算为79.88万元，完成年初预算的96.1%，主要用于事业人员工资。决算数小于预算数的主要原因为1名事业人员退休，事业在职在编人员晋档晋级工资补发及奖金的追加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为34.12万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的92.41%，决算数小于预算数的主要原因为部分精减退职人员离世，人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因为预算执行正常差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的182.66%，决算数大于预算数的主要原因为年中1名事业人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.24万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的132.48%，决算数大于预算数的主要原因为在职在编人员养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.63万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的132.24%，决算数大于预算数的主要原因为在职在编人员养老保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.24万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的93.32%，决算数小于预算数的主要原因为预算执行正常差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的84.13%，决算数小于预算数的主要原因为事业人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的41.9%，决算数小于预算数的主要原因为事业人员退休。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为120万元，支出决算为119.85万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行正常差异。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为122万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的37.65%，决算数小于预算数的主要原因为国家化肥商业储备延后拨付。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的55.27%，决算数小于预算数的主要原因为一是因疫情影响，农户扩大生产规模意愿不强，贷款额度降低；二是大部分农户的信用贷款都是随借随还的方式，导致农户贷款时间大幅度缩短，补贴的利息只能按照实际贷款时间计算。三是涉农信用贷款贴息对象主要为农民合作社、家庭农场和小农户，这类涉农主体贷款方式不如大型农业龙头企业具有规律性、可预见性，存在各个年度贷款额度差异较大的情况。 

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为162.9万元，支出决算为171.78万元，完成年初预算的105.45%，决算数大于预算数的主要原因为参公在职在编人员晋档晋级工资补发。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为44.98万元，支出决算为51.18万元，完成年初预算的113.78%，决算数大于预算数的主要原因是一笔为农服务经费为年中追加。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为43.2万元，支出决算为21万元，完成年初预算的48.61%，主要为结转往年的市级拨款为农服务专项扶持资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.13万元，支出决算为72.23万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于预算数的主要原因为每年度住房公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因为预算执行正常差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出368.82万元，其中：

人员经费332.75万元，主要包括：基本工资42.82万元、津贴补贴54.88万元、奖金83.17万元、绩效工资21.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.28万元、职业年金缴费10.09万元、职工基本医疗保险缴费7.34万元、公务员医疗补助缴费1.9万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金81.89万元、其他工资福利支出2.03万元、医疗费补助0.56万元、其他对个人和家庭的补助支出5.33万元。

公用经费36.07万元，主要包括：办公费14.63万元、差旅费0.03万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.05万元、工会经费6.09万元、福利费3.3万元、其他交通费用4.66万元、其他商品和服务支出7.12万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2021年度和2022年度均无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0%；节能环保（类）支出0.00万元,占0%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0%；农林水（类）支出0.00万元,占0%；交通运输（类）支出0.00万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0%；金融（类）支出0.00万元,占0%；其他（类）支出0.00万元,占0%；债务付息（类）支出0.00万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,主要原因是2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.15万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的16.52%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是秉持厉行节俭理念。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年和2022年均未有因公出国、因公出境情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购置公务用车；公务接待费支出决算为0.19万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.03万元，增长18.75%，主要原因是公务接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度未有因公出国、因公出境情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.15万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的16.52%。国内公务接待1批次，累计14人次。主要用于正常公务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是秉持厉行节俭理念。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于接待1批次，累计14人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为30.46万元，支出决算为36.07万元，完成年初预算的118.42%，决算数大于预算数的主要原因是两名领导人事工资关系在区委办，公用经费未纳入年初预算，上半年进行公用经费调整调剂；比2021年度增加10.67万元，增长42.03%，主要原因是用于日常办公支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.89万元，占授予中小企业合同金额的64.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，宁波市海曙区供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市海曙区供销合作社联合社组织对2022年度预算纳入绩效目标范围的项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目9个，涉及财政资金255.7万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及财政资金25.93万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁波市海曙区供销合作社联合社决算公开表.xlsx