第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行上级党委、政府的决定、批示和命令,按照职责权限依法行使行政职能。

2.负责做好街道企业的服务和管理工作,不断改善经济发展环境,繁荣区域经济。

3.配合政府有关部门做好城区管理工作,加强辖区市容和环境卫生管理;组织开展爱国卫生运动;净化、绿化、美化城市环境。

4.指导、支持和帮助社区居委会依法自治;向上级人民政府反映居民和社区单位的意见和要求,处理人民群众来信来访。

5.协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

6.负责街道社会治安综合治理,做好人民调解、治安保卫工作,维护辖区社会秩序稳定。

7.加强社会主义精神文明建设,组织开展群众性文化、体育、教育活动及民主法制和社会公德教育,提高市民素质。

8.完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看,海曙区人民政府月湖街道办事处部门预算包括:月湖街道本级预算。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算15073.66万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算15073.66万元，其中：一般公共预算拨款收入3772.81万元，占25.04%；财政专户管理资金50万元，占0.33%；其它收入9960万元，占66.07%；上年结转1290.85万元，占8.56%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算15073.66万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）12832.88万元、文化旅游体育与传媒支出（类）1.50万元、社会保障和就业支出（类）666.71万元、卫生健康支出（类）52.33万元、节能环保支出（类）1.73万元、城乡社区支出（类）50.58万元、住房保障支出（类）1462.56万元、国有资本经营预算支出（类）5.38万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2098.11万元，日常公用支出163.37万元，项目支出12812.18万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算5063.66万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3772.81万元，上年结转1290.85万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2872.88万元、文化旅游体育与传媒支出（类）1.50万元、社会保障和就业支出（类）616.71万元、卫生健康支出（类）52.33万元、节能环保支出（类）1.73万元、城乡社区支出（类）50.58万元、住房保障支出（类）1462.56万元、国有资本经营预算支出（类）5.38万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款5058.28万元，比2021年执行数减少6251.75万元，主要是数据是年初预算数，2021年执行数包含追加预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2872.88万元，占56.79%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.50万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）616.71万元，占12.19%；卫生健康支出（类）52.33万元，占1.07%；节能环保支出（类）1.73万元，占0.03%；城乡社区支出（类）50.58万元，占0.99%；住房保障支出（类）1462.56万元，占28.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1293.12万元，比2021年执行数增加536.63万元，增长70.94%，主要是预算资金编制方式调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)1143.13万元，比2021年执行数减少3538.32万元，下降75.58%，主要是老旧小区等项目支出减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)431.47万元，比2021年执行数增加21.80万元，增长5.32%，主要是人员数量增加，经费增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)5.16万元，比2021年执行数减少63.64万元，下降92.50%，主要是项目调整，经费金额减少。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)1.50万元，比2021年执行数增加1.50万元，增长100.00%，主要是项目增加，金额增加。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项)451.06万元，比2021年执行数增加45.07万元，增长11.10%，主要是项目增加，经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)36.35万元，比2021年执行数增加4.45万元，增长13.95%，主要是退休人员标准调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)20.02万元，比2021年执行数增加3.01万元，增长17.70%，主要是退休人员标准调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)72.85万元，比2021年执行数增加4.18万元，增长6.09%，主要是人员缴费标准调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)36.43万元，比2021年执行数增加3.07万元，增长9.20%，主要是人员缴费标准调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)24.74万元，比2021年执行数增加0.38万元，增长1.56%，主要是人员缴费标准调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)16.24万元，比2021年执行数增加1.91万元，增长13.33%，主要是人员缴费标准调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)11.35万元，比2021年执行数减少12.33万元，下降52.07%，主要是人员预算上报标准调整。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项)1.73万元，比2021年执行数增加1.73万元，增长100.00%，主要是项目增加，金额增加。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)50.58万元，比2021年执行数增加15.14万元，增长42.72%，主要是项目增加，金额增加。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造(项)1143.65万元，比2021年执行数减少3075.22万元，下降72.89%，主要是依据项目进度，调整经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)317.64万元，比2021年执行数增加15.18万元，增长5.02%，主要是人员缴费标准调整。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.27万元，比2021年执行数增加0.07万元，增长5.83%，主要是人员增加，经费增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出2261.48万元，其中：

人员经费2098.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费163.37万元，主要包括： 办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算3.00万元，比上年预算数下降87.87%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。2022年比上年预算数下降100.00%，主要是2022年无因公出国（境）。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算3.00万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。2022年比上年预算数下降51.14%，主要是根据2021年的使用情况，重新测算。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。2022年比上年预算数下降100.00%，主要是单位没有公务用车。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况

本部门2022年国有资本经营预算当年拨款5.38万元，比2021年执行数增加5.38万元，主要是项目安排在2022年进行开支。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）5.38万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）5.38万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算27.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算1511.06万元；其中纳入绩效评价项目11个，涉及财政拨款预算1511.06万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市海曙区人民政府月湖街道办事处2022年单位预算附表.xls