目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；组织起草全区教育工作的规范性文件，推进教育系统法治建设。

2.负责全区教育的统筹规划，拟订全区教育事业的发展政策并组织实施，指导各级各类学校教育改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责和指导全区教育行政执法工作。

3.指导、督促和检查全区教育系统党的建设和全面从严治党工作；配合区委统战部做好学校统战工作；负责全区直属学校（含直属单位、幼儿园，下同）及镇（乡）街道学校（含教辅室、幼儿园，下同）党的建设和领导班子建设。

4.负责、指导教育系统安全监督管理和稳定工作，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况；负责局本级教育系统内部审计工作；负责、指导教育系统国有资产管理。

6.统筹管理全区学前教育、义务教育、特殊教育、终身教育和民办教育等工作；负责全面实施素质教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育等教育教学改革、课程改革；统筹管理全区义务教育招生考试工作；负责、指导全区教育教学科学研究工作。

7.指导全区各级各类学校的思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导家庭教育管理工作；协调、指导社区教育管理工作。

8.负责教育系统人才队伍综合管理，负责组织落实教育系统国家和省、市、区人才计划（工程）；指导全区师德师风建设；组织落实教师资格证书制度；组织指导全区各级各类学校教师（含校长、园长）的培训；参与制定学校编制、岗位、工资等人事制度改革政策；组织指导教师专业技术资格职务评审和聘任工作。

9.管理全区教育系统对外教育交流与合作工作。

10.指导全区教育督导工作；依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

11.负责管理全区语言文字工作；制定语言文字有关管

理政策，协调监督和检查全区语言文字的规范应用工作；指导本局主管的社会团体、教育基金会工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和区委关于建设“清廉海曙”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全区教育系统推进全面从严治党，提升党建工作水平。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，单位根据上述职责，设8个职能科室：办公室、基础教育科、组织宣传科、人事科、计划财务科、终身教育与民办教育科、安全与体艺卫科、督导科。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算43772.15万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出；结转下年。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算43772.15万元，其中：一般公共预算拨款收入40546.26万元，占92.65%；政府性基金预算拨款收入203.00万元，占0.46%；其他收入2000.00万元，占4.56%；上年结转收入1022.89万元，占2.33%。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算42622.15万元。

（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）42196.55万元、社会保障和就业支出（类）106.95万元、卫生健康支出（类）34.61万元、城乡社区支出（类）203.00万元、住房保障支出（类）81.04万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出15548.29万元，日常公用支出60.50万元，项目支出27013.36万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算41772.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入40546.26万元、政府性基金预拨款收入203.00万元、上年结转1022.89万元；支出包括：教育支出（类）41346.55万元、社会保障和就业支出（类）106.95万元、卫生健康支出（类）34.61万元、城乡社区支出（类）203.00万元、住房保障支出（类）81.04万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款41569.15万元，比上年执行数10637.66万元增加30931.49万元，主要原因是项目经费调整，经费预留及细化方式改变等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）41346.55万元，占99.46%；社会保障和就业支出（类）106.95万元，占0.25%；卫生健康支出（类）34.61万元，占0.08%；住房保障支出（类）81.04万元，占0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）456.98万元，比上年执行数减少13.16万元，下降2.80%，主要原因是：人员经费调整。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）364.50万元，比上年执行数减少48.91万元，下降11.83%，主要原因是：项目经费调整。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）6894.92万元，比上年执行数增加3384.01万元，增长96.39%，主要原因是：项目经费调整，经费细化方式改变。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）7176.97万元，比上年执行数增加6456.17万元，增长895.70%，主要原因是：项目经费调整，经费细化方式改变。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）5388.20万元，比上年执行数增加4764.17万元，增长763.45%，主要原因是：项目经费调整，经费细化方式改变。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1355.00万元，比上年执行数增加827.05万元，增长156.65%，主要原因是：项目经费调整。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）19214.33万元，比上年执行数增加15055.07万元，增长361.97%，主要原因是：经费预留方式改变。

8.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）122.65万元，比上年执行数0万元增加122.65万元，主要原因是：项目经费调整。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）360.00万元，比上年执行数0万元增加360.00万元，主要原因是：经费细化方式改变。

10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）13.00万元，比上年执行数0万元增加13.00万元，主要原因是：项目经费调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）35.58万元，比上年执行数增加0.55万元，增长1.57%，主要原因是：人员经费调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.58万元，比上年执行数增加1.61万元，增长3.50%，主要原因是：人员经费调整。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.79万元，比上年执行数增加0.86万元，增长3.75%，主要原因是：人员经费调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.77万元，比上年执行数增加11.49万元，增长75.20%，主要原因是：人员经费调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.84万元，比上年执行数增加0.08万元，增长1.03%，主要原因是：人员经费调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.59万元，比上年执行数增加5.49万元，增长7.31%，主要原因是：人员经费调整。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.45万元，比上年执行数增加0.01万元，增长2.27%，主要原因是：人员经费调整。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出15608.79万元，其中：

人员经费15548.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2024年“三公”经费预算为0，比上年下降100%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2024年因公出国（境）预算为0，比上年下降100%。减少的主要原因是年初预算未安排。

（二）公务接待费：本单位2024年公务接待费预算为0，比上年下降100%。减少的主要原因是年初预算未安排。

（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2024年政府性基金预算当年拨款203万元，比上年执行数减少4362.73万元，主要原因是项目调整、部分经费年初未到位。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）203.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项） 203.00万元，主要用于下属单位应急维修及清凉工程电力扩容。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位的机关运行经费财政拨款预算60.5万元，较上年预算数增加0.30万元，增长0.50%。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额85.05万元，其中：政府采购货物预算3.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位没有车辆。单位价值100万元及以上设备2台（套）。

本单位2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

15.特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

16.特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

17.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市海曙区教育局2024年单位预算公开表.pdf