第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级和本级党委、政府决定和命令，结合实际研究拟订具体政策措施并组织实施。

（二）加强党的建设和基层政权建设，全面推进党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量。抓好人民武装工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

（四）优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好经济统计、采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作，保护各种经济组织的合法权益。

（五）组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等公共服务领域相关政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（六）负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育、科普活动等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（七）组织实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（八）统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。落实生态环境建设和各项公益事业建设，推动辖区健康、有序、可持续发展。做好数字化改革相关工作。

（九）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全等相关工作。处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。负责流动人口管理服务。落实属地管理责任，负责本辖区的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护等工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

（十）按规定权限和程序，协助市、区相关职能部门做好城区规划、城市建设、房产管理和土地使用、拆迁开发等工作。配合做好辖区内市容市貌、环境卫生、保洁、绿化等城市管理工作，推进城市精细化管理。

（十一）领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治、智治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为社区发展服务。

（十二）加强辖区财政管理，编报和执行财政预算；负责国有资产和政府采购监管；负责所属社区和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

（十三）负责组织开展、指导监督、统筹协调综合行政执法工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

宁波市海曙区人民政府鼓楼街道办事处部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

本单位包含综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、城市建设办公室等内设机构。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算3980.56万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本部门2024年收入预算3980.56万元，其中：一般公共预算拨款收入3833.76万元，占96.33%；国有资本经营预算收入4.33万元，占0.10%；其他收入50.00万元，占1.25%；上年结转收入92.47万元，占2.32%。

三、2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算3980.56万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）2774.97万元、公共安全支出（类）0.46万元、文化旅游体育与传媒支出（类）1.30万元、社会保障和就业支出（类）775.12万元、卫生健康支出（类）86.22万元、城乡社区支出（类）0.06万元、住房保障支出（类）288.10万元、国有资本经营预算支出（类）4.33万元、其他支出（类）50.00万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出2316.70万元，日常公用支出199.68万元，项目支出1464.18万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收支预算3930.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3833.76万元、国有资本经营预算拨款收入4.33万元、上年结转92.47万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2724.97万元、公共安全支出（类）0.46万元、文化旅游体育与传媒支出（类）1.30万元、社会保障和就业支出（类）775.12万元、卫生健康支出（类）86.22万元、城乡社区支出（类）0.06万元、住房保障支出（类）288.10万元、国有资本经营预算支出（类）4.33万元、其他支出（类）50.00万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2024年一般公共预算当年拨款3926.23万元，比上年执行数6276.54万元减少2350.31万元，主要原因是预算数不包括年中政策性补助等追加调整的额度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2724.97万元，占69.40%；公共安全支出（类）0.46万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.30万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）775.12万元，占19.74%；卫生健康支出（类）86.22万元，占2.19%；城乡社区支出（类）0.06万元，占0.00%；住房保障支出（类）288.10万元，占7.33%；其他支出（类）50.00万元，占1.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）0.10万元，比上年执行数减少0.40万元，下降80.50%，主要原因是：结转上年结余。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1300.46万元，比上年执行数减少83.98万元，下降6.07%，主要原因是：按人员变动做相应调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）815.44万元，比上年执行数减少185.79万元，下降18.56%，主要原因是：预算数不包括年中政策性补助等追加调整的额度。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）586.42万元，比上年执行数增加66.28万元，增长12.74%，主要原因是：按人员变动做相应调整。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）6.00万元，比上年执行数减少75.19万元，下降92.61%，主要原因是：结转上年结余。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）16.55万元，比上年执行数减少49.04万元，下降74.77%，主要原因是：结转上年结余。

7.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）0.46万元，比上年执行数减少0.13万元，下降22.20%，主要原因是：结转上年结余。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1.30万元，比上年执行数减少6.50万元，下降83.33%，主要原因是：预算数不包括年中政策性补助等追加调整的额度。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）501.25万元，比上年执行数减少298.33万元，下降37.31%，主要原因是：预算数不包括年中政策性补助等追加调整的额度。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）39.13万元，比上年执行数减少1.51万元，下降3.72%，主要原因是：按人员变动做相应调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.47万元，比上年执行数增加3.21万元，增长14.42%，主要原因是：按人员变动做相应调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）127.05万元，比上年执行数减少3.44万元，下降2.64%，主要原因是：按人员变动以及基数变动做相应调整。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.53万元，比上年执行数减少1.59万元，下降2.44%，主要原因是：按人员变动以及基数变动做相应调整。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）17.80万元，比上年执行数减少101.58万元，下降85.09%，主要原因是：结转上年结余。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.90万元，比上年执行数减少11.97万元，下降93.01%，主要原因是：结转上年结余。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.38万元，比上年执行数增加20.39万元，增长72.85%，主要原因是：按人员变动以及基数变动做相应调整。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.09万元，比上年执行数增加3.40万元，增长17.27%，主要原因是：按人员变动以及基数变动做相应调整。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.75万元，比上年执行数减少3.71万元，下降20.10%，主要原因是：按人员变动以及基数变动做相应调整。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）0.06万元，比上年执行数减少74.93万元，下降99.92%，主要原因是：结转上年结余。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）286.64万元，比上年执行数增加9.69万元，增长3.50%，主要原因是：按人员变动以及基数变动做相应调整。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.46万元，比上年执行数增加0.56万元，增长62.22%，主要原因是：按人员变动以及基数变动做相应调整。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）50.00万元，比上年执行数0万元增加50.00万元，主要原因是：安排欠薪应急周转资金管理专项，解决因用人单位拖欠劳动者尤其是外来务工、人员工资，并有可能引发群体性突发事件。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2024年一般公共预算基本支出2516.38万元，其中：

人员经费2316.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费199.68万元，主要包括：办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2024年“三公”经费预算14.00万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.00万元,主要用于本部门出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。2024年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本部门2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算9.00万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年与上年预算数持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模情况

本部门2024年国有资本经营预算当年拨款4.33万元，比上年执行数增加4.33万元，主要是上级转移支付国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）4.33万元，占100%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）4.33万元，主要用于支付国有企业退休人员社会化管理补助。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门本级宁波市海曙区人民政府鼓楼街道办事处等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算199.68万元，较上年预算数减少4.30万元，下降2.11%。

（二）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额122.4万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本部门2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目12个，项目支出预算资金1366.08万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

13.司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

14.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

16.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20.社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

21.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

27.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28.其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市海曙区人民政府鼓楼街道办事处2024年部门预算公开表.pdf