第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、2024年部门收支预算总表的说明
二、2024年收入预算总表的说明
三、2024年支出预算总表的说明
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.负责园区内重大问题的协调和决策
2.负责园区范围内的规划修编、管理和监督实施
3.负责公共基础设施建设和整体对外宣传工作
4.负责园区内征地拆迁安置工作
5.负责招商引资和落户企业的服务管理等工。
二、部门机构设置情况
宁波望春工业园区管理委员会部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。
本单位包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开本单位包含宁波望春工业园区管理委员会等内设机构。
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、2024年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算5737.54万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
二、2024年收入预算总表的说明
本部门2024年收入预算5737.54万元，其中：一般公共预算拨款收入5727.54万元，占99.83%；上年结转收入10.00万元，占0.17%。
三、2024年支出预算总表的说明
本部门2024年支出预算5737.54万元。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）633.41万元、社会保障和就业支出（类）36.15万元、卫生健康支出（类）15.66万元、城乡社区支出（类）4952.00万元、住房保障支出（类）28.32万元、灾害防治及应急管理支出（类）72.00万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出263.61万元，日常公用支出28.94万元，项目支出5444.99万元。
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2024年财政拨款收支预算5737.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5727.54万元、上年结转10万元；支出包括：一般公共服务支出（类）633.41万元、社会保障和就业支出（类）36.15万元、卫生健康支出（类）15.66万元、城乡社区支出（类）4952.00万元、住房保障支出（类）28.32万元、灾害防治及应急管理支出（类）72.00万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2024年一般公共预算当年拨款5737.54万元，比上年执行数6143.81万元减少406.27万元，主要原因是稳增促调经费减少，市政管理工作补助经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）633.41万元，占11.03%；社会保障和就业支出（类）36.15万元，占0.63%；卫生健康支出（类）15.66万元，占0.27%；城乡社区支出（类）4952.00万元，占86.30%；住房保障支出（类）28.32万元，占0.49%；灾害防治及应急管理支出（类）72.00万元，占1.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）212.42万元，比上年执行数增加7.58万元，增长3.70%，主要原因是：根据工资晋升、各项考核结果等原因 ，人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）410.99万元，比上年执行数减少896.58万元，下降68.57%，主要原因是：其他对企业的补助功能分类调整，该功能分类主要列支园区各科室办公费，业务委托费及其他商品和服务支出等。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）10.00万元，比上年执行数0万元增加10.00万元，主要原因是：上年结转。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.78万元，比上年执行数增加0.05万元，增长2.89%，主要原因是：计提公务员医疗补助基数增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.91万元，比上年执行数增加0.28万元，增长1.24%，主要原因是：计养老保险基数增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.46万元，比上年执行数增加0.14万元，增长1.24%，主要原因是：计提职业年金基数增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.89万元，比上年执行数增加5.90万元，增长84.41%，主要原因是：计提医疗保险及大额医疗费用补助基数增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.77万元，比上年执行数增加0.39万元，增长16.39%，主要原因是：计提公务员医疗补助基数增加。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4952.00万元，比上年执行数增加881.89万元，增长21.67%，主要原因是：其他对企业的补助功能分类调整，该功能分类主要列支园区对其他对企业的补助。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.09万元，与上年持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.23万元，比上年执行数增加0.01万元，增长4.55%，主要原因是：基本持平。
12.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）72.00万元，比上年执行数减少15.33万元，下降17.55%，主要原因是：消防队员人员经费增加，采购消防车减少。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2024年一般公共预算基本支出292.55万元，其中：
人员经费263.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费28.94万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本部门2024年“三公”经费预算2.00万元，与上年预算数持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：本部门2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.00万元,主要用于本部门部门与部门之间公务接待。2024年与上年预算数持平。
（三）公务用车购置：本部门2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：本部门2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门本级宁波望春工业园区管理委员会等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算28.94万元，较上年预算数持平。
（二）政府采购情况
2024年本部门各单位政府采购预算总额144.56万元，其中：政府采购货物预算109.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.64万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆。单位价值100万元及以上设备1台（套）。
本部门没有2024年预算安排购置车辆。单位价值100万元及以上设备1台（套），主要为大气环境监测站设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目14个，项目支出预算资金5434.99万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
18.消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于消防救援峰方面的支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波望春工业园区管理委员会2024年部门预算公开表.pdf