第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行上级党委、政府的决定、批示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。
2.负责做好街道企业的服务和管理工作，不断改善经济发展环境，繁荣区域经济。
3.配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。
4.指导、支持和帮助社区居委会依法自治；向上级人民政府反映居民和社区单位的意见和要求，处理人民群众来信来访。
5.协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
6.负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定。
7.加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性文化、体育、教育活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质。
8.完成区委、区政府交办的其他工作事项。
二、部门机构设置情况
宁波市海曙区人民政府白云街道办事处部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。
本单位包含从预算单位构成看，从预算单位构成看，白云街道办事处部门预算包括街道本级预算宁波市海曙区人民政府白云街道办事处部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开本单位包含综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法制办公室、社会事务办公室、城市建设办公室等内设机构等内设机构。
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、2024年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算5428.01万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出；结转下年。
二、2024年收入预算总表的说明
本部门2024年收入预算5428.01万元，其中：一般公共预算拨款收入5070.64万元，占93.44%；国有资本经营预算收入7.05万元，占0.12%；财政专户管理资金收入70.00万元，占1.28%；其他收入50.00万元，占0.92%；上年结转收入230.32万元，占4.24%。
三、2024年支出预算总表的说明
本部门2024年支出预算5278.01万元。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）2935.20万元、文化旅游体育与传媒支出（类）1.30万元、社会保障和就业支出（类）1702.95万元、卫生健康支出（类）80.54万元、城乡社区支出（类）170.00万元、住房保障支出（类）269.09万元、国有资本经营预算支出（类）7.05万元、其他支出（类）111.88万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出2455.26万元，日常公用支出191.88万元，项目支出2630.87万元。
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2024年财政拨款收支预算5228.01万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5070.64万元、国有资本经营预算拨款收入7.05万元、上年结转150.32万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2935.20万元、文化旅游体育与传媒支出（类）1.30万元、社会保障和就业支出（类）1652.95万元、卫生健康支出（类）80.54万元、城乡社区支出（类）170.00万元、住房保障支出（类）269.09万元、国有资本经营预算支出（类）7.05万元、其他支出（类）111.88万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2024年一般公共预算当年拨款5208.06万元，比上年执行数9557.29万元减少4349.23万元，主要原因是年初预算安排仅安排可预算经费，部分项目经费经费年初预算未作安排。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）2935.20万元，占56.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.30万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）1652.95万元，占31.73%；卫生健康支出（类）80.54万元，占1.54%；城乡社区支出（类）170.00万元，占3.26%；住房保障支出（类）269.09万元，占5.16%；其他支出（类）98.98万元，占1.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）56.00万元，比上年执行数增加49.78万元，增长800.32%，主要原因是：上年结转结余项目经费，部门项目经费年初预算未作安排。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1459.08万元，与上年持平。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）801.40万元，比上年执行数减少214.52万元，下降21.12%，主要原因是：年初预算安排仅安排可预算经费，部分项目经费经费年初预算未作安排。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）618.72万元，比上年执行数增加108.71万元，增长21.32%，主要原因是：新增事业人员开支经费。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1.30万元，比上年执行数减少11.44万元，下降89.80%，主要原因是：上年结转结余项目经费，部门项目经费年初预算未作安排。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1394.80万元，比上年执行数减少337.32万元，下降19.47%，主要原因是：上年结转结余项目经费，部门项目经费年初预算未作安排。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.10万元，比上年执行数增加3.50万元，增长22.44%，主要原因是：新增行政退休人员经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.65万元，与上年持平。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）131.97万元，比上年执行数增加5.39万元，增长4.26%，主要原因是：人员变动增加及人员支出预算细化调整。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.99万元，比上年执行数增加1.14万元，增长1.76%，主要原因是：人员变动增加及人员支出预算细化调整。
11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）9.08万元，比上年执行数减少156.43万元，下降94.51%，主要原因是：上年结转结余项目经费，部门项目经费年初预算未作安排。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）24.53万元，比上年执行数减少60.90万元，下降71.29%，主要原因是：上年结转结余项目经费，部门项目经费年初预算未作安排。
13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2.15万元，比上年执行数减少20.09万元，下降90.33%，主要原因是：上年结转结余项目经费，部门项目经费年初预算未作安排。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2.68万元，比上年执行数减少69.01万元，下降96.26%，主要原因是：上年结转结余项目经费，部门项目经费年初预算未作安排。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.55万元，比上年执行数增加21.63万元，增长72.29%，主要原因是：人员变动增加及人员支出预算细化调整。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.68万元，比上年执行数增加4.96万元，增长27.99%，主要原因是：人员变动增加及人员支出预算细化调整。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.31万元，比上年执行数减少12.97万元，下降67.27%，主要原因是：年初预算安排仅安排可预算经费，部分项目经费经费年初预算未作安排。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）170.00万元，比上年执行数减少50.00万元，下降22.73%，主要原因是：上年结转结余项目经费，部门项目经费年初预算未作安排。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）267.55万元，比上年执行数增加19.30万元，增长7.77%，主要原因是：人员变动增加及人员支出预算细化调整。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.54万元，比上年执行数增加0.10万元，增长6.94%，主要原因是：人员变动增加及人员支出预算细化调整。
21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）98.98万元，比上年执行数增加97.96万元，增长9603.72%，主要原因是：上年结转结余项目经费，部门项目经费年初预算未作安排。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2024年一般公共预算基本支出2647.14万元，其中：
人员经费2455.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费191.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本部门2024年“三公”经费预算15.50万元，比上年预算数增长40.91%。其中：
（一）因公出国（境）费用：本部门2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：本部门2024年公务接待费预算为0，与上年持平。
（三）公务用车购置：本部门2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算15.50万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年比上年预算数增长40.91%，增加的主要原因是派驻车辆使用年限较长、车况不稳定，修理及相应保险费用增加。
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模情况
本部门2024年政府性基金预算当年拨款12.9万元，比上年执行数增加12.9万元，主要原因是上年结转结余项目经费，部门项目经费年初预算未作安排。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）12.9万元，占100.00%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 12.80万元，主要用于社区福利及临时救助支出。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） 0.10万元，主要用于社区体育福利支出。
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
（一）国有资本经营预算当年拨款规模情况
本部门2024年国有资本经营预算当年拨款7.05万元，比上年执行数增加7.05万元，主要是上年结转结余项目经费，部门项目经费年初预算未作安排。
（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况
国有资本经营预算支出（类）7.05万元，占100%。
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况
1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）7.05万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门本级宁波市海曙区人民政府白云街道办事处等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算191.88万元，较上年预算数增加20.34万元，增长11.86%。
（二）政府采购情况
2024年本部门各单位政府采购预算总额174.4万元，其中：政府采购货物预算25.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算149.3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。
本部门2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目15个，项目支出预算资金2472.2万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
12.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
13.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
17.社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
18.社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
19.临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
20.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
21.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
25.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
27.其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
28.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
29.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
