目录
一、概况
（一）部门（单位）职责
（二）机构设置
二、2022年度部门（单位）决算公开表
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）部门（单位）职责
1.贯彻落实国家、省、市关于住房制度改革、公房管理、房屋使用安全、住房保障和历史建筑保护等方面的法律、法规、规章和政策。
2.承担全区住房制度改革的具体实施工作。
3.负责城区国家直管公房、落政私房、代管房产、佛教包租产等房产的管理工作和维修养护工作；指导镇（乡）街道做好直管公房、落政私房、代管房产、佛教包租产等房产的管理工作。
4.承担全区城乡既有房屋使用安全管理行政府辅助工作；承担全区国有土地上既有住宅房屋装修备案和危害房屋使用安全行为管理行政辅助工作。
5.承担全区住房保障的具体实施工作，协助区住建局做好全区住房保障考核和相关政策的拟订、宣传和执行等工作；承担区住房保障工作领导小组办公室日常工作。
6.协助区住建局做好公共租赁住房等保障性住房资格审核工作；配合做好全区保障用房的筹集、使用及管理等工作；协助拟订保障用房的分配方案；配合做好人才安居专用房的管理工作。
7.承担全区历史建筑保护管理行政辅助和技术支撑工作。
8.完成区住建局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室，信息服务科，公房管理科，住房保障科，装修管理科，房屋安全科，历史建筑保护科，集士港房管所，鄞江房管所，石碶房管所，南门房管所，鼓楼房管所，白云房管所13个内设机构。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计9538.77万元，支出总计9538.77万元,与2021年度相比，各增加9538.77万元，增长100%。主要原因是：根据区委相关会议规定，区房管处由原经费自理调整为财政全额补助，于2022年1月1日起实施。因为我单位为新增预算单位，故本单位2022年度与2021年度相比的收入和支出均增加9538.77万元及增长100%。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计9538.77万元；包括财政拨款收入9538.77万元（其中，一般公共预算9538.77万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计9538.77万元，其中基本支出4409.83万元，占46.23%；项目支出5128.94万元，占53.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计9538.77万元，支出总计9538.77万元，与2021年相比，各增加9538.77万元，增长100%。主要原因是根据区委相关会议规定，区房管处由原经费自理调整为财政全额补助，于2022年1月1日起实施。因为我单位为新增预算单位，2021年无预算指标，故本单位2022年度与2021年度相比的财政拨款收入支出增加9538.77万元及增长100%；财政拨款支出年初预算数9495.09万元，完成年初预算的100.46%，主要原因是新增任务追加的预算等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9538.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9538.77万元，增长100%。主要原因是：根据区委相关会议规定，区房管处由原经费自理调整为财政全额补助，于2022年1月1日起实施。因为我单位为新增预算单位，2021年无预算指标，故本单位2022年度与2021年度相比的一般公共预算财政拨款支出增加9538.77万元及增长100%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9538.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出1286.27万元,占13.48%；卫生健康（类）支出111.74万元,占1.17%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出3191.61万元,占33.46%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出4949.14万元,占51.88%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9495.09万元，支出决算为9538.77万元,完成年初预算的100.46%，主要原因是决算数包含新增任务追加的预算等。其中：
(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算为911.67万元，支出决算为925.14万元，完成年初预算的101.48%，决算数大于预算数的主要原因离休人员工资调整增加等。
(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为190.12万元，支出决算为187.13万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因人员的减少。
(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为95.06万元，支出决算为60.77万元，完成年初预算的63.93%，决算数小于预算数的主要原因人员的减少。
(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.23万元，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员因病死亡，追加的丧葬费及抚恤费预算经费。
(5)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为106.94万元，支出决算为85.71万元，完成年初预算的80.15%，决算数小于预算数的主要原因人员的减少。
(6)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为29.62万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的87.85%，决算数小于预算数的主要原因人员的减少。
(7)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为3926.51万元，支出决算为3181.55万元，完成年初预算的81.03%，决算数小于预算数的主要原因人员的减少和项目的减少。
(8)城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.07万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加的农村危房改造补助资金。
(9)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房(项)。年初预算为167.34万元，支出决算为133.48万元，完成年初预算的79.77%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出主要用于支付公租房小区物业管理费，因单位改制公租房小区移交其他部门管理，相应物业管理费也由接受单位支付，导致决算数小于预算数。
(10)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴(项)。年初预算为3407.80万元，支出决算为4361.26万元，完成年初预算的127.98%，决算数大于预算数的主要原因是保障性住房租金补贴中，部分中央补助资金和部分市级补助资金下达时间较晚，未纳入年初预算。
(11)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算为656.97万元，支出决算为451.72万元，完成年初预算的68.76%，决算数小于预算数的主要原因人员的减少。
(12)住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)。年初预算为3.06万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的87.91%，决算数小于预算数的主要原因人员的减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4409.83万元，其中：
人员经费3969.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费440.26万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.60万元，支出决算为1.58万元，完成全年预算的18.37%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约精神，严格控制支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位为新增预算单位，2021年无预算指标；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.50万元，占94.94%，与2021年度相比，增加1.50万元，主要原因是本单位为新增预算单位，2021年无预算指标；公务接待费支出决算为0.08万元，占5.06%，与2021年度相比，增加0.08万元，主要原因是本单位为新增预算单位，2021年无预算指标。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.60万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的22.73%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约精神，严格控制支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为6.60万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的22.73%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约精神，严格控制支出。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、年检费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.00万元，支出决算为0.08万元，完成全年预算的4%。国内公务接待1批次，累计10人次。主要用于接待省建设厅组织调研组来我市开展历史文化保护工作调研的公务接待费支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约精神，严格控制支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于接待省建设厅组织调研组来我市开展历史文化保护工作调研的公务接待费支出，接待1批次，累计10人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额225.34万元，其中：政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出218.96万元。授予中小企业合同金额225.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额15.24万元，占授予中小企业合同金额的6.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，宁波市海曙区房屋管理中心共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是事业单位业务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
本单位的项目支出绩效自评结果由部门汇总公开，详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏，本单位不再单独自行公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城乡社区管理事务方面的支出。
24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映政府承担的公租房物业管理费。
26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房困难家庭发放的公租房租赁补贴。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按规定的标准，事业单位向职工发放的租金补贴。
