宁波市海曙区发展和改革局
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划。负责规划体系建设，统筹衔接全区专项规划、区域规划、空间规划。牵头开展中长期重大战略问题研究，提出经济社会发展、重大结构优化、高质量发展的目标、任务和相关政策。
2.拟订并组织实施区域发展战略的重大规划和重大政策，牵头实施长江经济带、长三角区域一体化发展战略，引导和促进区域经济协调发展。协调推动新型城镇化和城乡一体化统筹发展。会同有关部门指导卫星城市、中心镇改革发展和特色小镇创建。推进对外开放，协调推进全区参与“一带一路”建设。负责外商投资项目和企业境外投资项目初审。负责企业债券发行的综合管理。
3.负责全区经济预测、预警和预期管理。对经济发展中的突出矛盾、重大问题提出对策建议。协调推进经济体制改革，研究提出全区经济体制改革的总体思路、实施意见及年度目标任务。组织经济体制改革试点。研究经济体制改革重大问题，提出对策建议。
4.负责固定资产投资综合管理和宏观调控，研究提出全区固定资产投资规模、结构建议。按权限负责固定资产投资项目审批、核准、备案。建立本级政府投资项目储备库，统筹安排项目前期经费，提出区本级财政建设资金的规模和投向，制定年度政府投资项目计划并实施。
5.研究提出全区产业发展战略，拟订综合性产业规划和政策，衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责协调产业发展的重大问题，推进二、三产业融合发展。规划产业重大生产力布局，谋划指导全区重大产业基地、园区、创新平台，协调重大产业项目实施。牵头推进全区战略性新兴产业发展工作。负责创业投资企业的备案上报、管理工作。组织参与海洋经济重大活动。
6.承担协调推动生态文明建设工作，统筹推进可持续发展。拟订并组织实施循环经济发展规划，综合协调循环经济发展中的重大问题。协调推进四明山区域保护和利用工作。
7.组织拟订人口和社会发展规划，负责人口和社会发展形势分析。统筹推进基本公共服务体系建设。负责各项社会事业与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调社会事业和产业发展中的重大问题并参与拟订政策。参与研究制定全区人才发展战略和规划。
8.负责全区粮食流通行业管理和指导工作，拟订粮食流通行业发展规划、政策，负责全区粮食流通宏观调控。负责参与储备粮管理，保障军队等政策性粮食供应，组织实施重要商品、救灾物资等应急储备物资的收储、轮换和管理。负责全区国民经济动员工作并研究拟订相关规划、计划，组织实施方案编制、物资筹措、储备保障基地建设等工作。
9.负责制定和调整权限内重要商品和服务价格。组织实施重要商品和服务市场价格监测分析预警制度和价格决策听证制度。负责市场价格成本调查和定价成本监审工作。负责价格公共服务、价格认定工作。
10.负责指导和协调全区社会信用体系建设工作，推进信用信息的共享和应用。
11.拟订并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策，负责全区服务业综合形势分析、监测，提出年度工作计划和目标并负责考核。牵头推进服务业综合改革工作。统筹指导跨领域新兴产业发展，培育服务业新业态、新模式。负责推进全区物流业发展，指导全区会展业发展。
12.研究提出全区能源发展战略和重大政策的建议，协调能源发展和改革中的重大问题。拟订并组织实施能源发展规划和年度计划。负责能源运行调节和能源预测预警，衔接能源供需平衡。负责节能、能源“双控”。负责电力行业管理，监督指导全区电力调度和电力交易，牵头电网建设工作。依法承担石油、天然气长输管道建设和保护的监督管理工作。负责能源监督检查和行政执法工作。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，发改局部门预算包括：局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波市海曙区价格监测与成本监审分局预算。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算19415.11万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、国防支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、农林水支出（类）、商业服务业等支出（类）、住房保障支出（类）、粮油物资储备支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）。
本部门2023年收入预算19415.11万元，其中：一般公共预算拨款收入18987.60万元，占97.80%；上年结转427.51万元，占2.20%。
本部门2023年支出预算19415.11万元。
（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）16213.05万元、国防支出（类）280.00万元、社会保障和就业支出（类）195.55万元、卫生健康支出（类）75.10万元、节能环保支出（类）549.00万元、农林水支出（类）213.51万元、商业服务业等支出（类）15.00万元、住房保障支出（类）423.90万元、粮油物资储备支出（类）1250.00万元、灾害防治及应急管理支出（类）200.00万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出2219.85万元，日常公用支出209.75万元，项目支出16985.51万元。
本部门2023年财政拨款收支预算19415.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入18987.60万元，上年结转427.51万元；支出包括：一般公共服务支出（类）16213.05万元、国防支出（类）280.00万元、社会保障和就业支出（类）195.55万元、卫生健康支出（类）75.10万元、节能环保支出（类）549.00万元、农林水支出（类）213.51万元、商业服务业等支出（类）15.00万元、住房保障支出（类）423.90万元、粮油物资储备支出（类）1250.00万元、灾害防治及应急管理支出（类）200.00万元。
本部门2023年一般公共预算当年拨款19,415.11 万元，比2022年减少 4545.06万元，主要是项目经费减少。
一般公共服务支出（类）16213.05万元，占83.51%；国防支出（类）280.00万元，占1.44%；社会保障和就业支出（类）195.55万元，占1.01%；卫生健康支出（类）75.1万元，占0.39%；节能环保支出（类）549万元，占2.83%；农林水支出（类）213.51万元，占1.1%；商业服务业等支出（类）15.00万元，占0.08%；住房保障支出（类）423.9万元，占2.18%；粮油物资储备支出（类）1250.00万元，占6.44%；灾害防治及应急管理支出（类）200.00万元，占1.03%。
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行(项)770.77万元，比2022年执行数增加227.36万元，增长41.84%，主要原因是人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务(项)10978.00万元，比2022年执行数增加4640.07万元，增长73.21%，主要原因是项目经费增加。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究(项)300.00万元，比2022年执行数减少78.00万元，下降20.63%，主要原因是项目经费减少。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理(项)411.66万元，比2022年执行数增加109.47万元，增加36.23%，主要原因是项人员职级变动、人员调整。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行(项)552.62万元，比2022年执行数增加150.29万元，增长37.35%，主要原因是人员经费增加。
6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出(项)3200.00万元，比2022年执行数增加3198.58万元，增长225252.11%，主要原因是项目经费增加。
7.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出(项)280.00万元，比2022年执行数0万元增加280.00万元,主要原因是项目经费增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)33.7万元，比2022年执行数增加18.21万元，增长117.56%，主要原因是社会保障和就业支出增加。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)2.60万元，与上年基本持平。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)106.16万元，比2022年执行数增加20.11万元，增长23.37%，主要原因是社会保障和就业支出增加。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)53.09万元，比2022年执行数增加13.87万元，增长35.36%，主要原因是社会保障和就业支出增加。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)40.94万元，比2022年执行数增加16.83万元，增长69.81%，主要原因是行政卫生健康支出增加。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)18.78万元，比2022年执行数减少2.11万元，下降10.10%，主要原因是事业卫生健康支出减少。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)15.38万元，比2022年执行数增加2.24万元，增长17.05%，主要原因是公务员医疗补助增加。
15.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用(项)400.00万元，比2022年执行数增加257.17万元，增长180.05%，主要原因是项目经费增加。
16.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源(项)149.00万元，比2022年执行数增加114.43万元，增长331.01%，主要原因是项目经费增加。
17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)213.51万元，比2022年执行数减少3972.98万元，下降94.90%，主要原因是项目经费减少。
18.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出(项)15.00万元，比2022年执行数减少929.50万元，下降98.41%，主要原因是项目经费减少。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)422.52万元，比2022年执行数增加105.46万元，增长33.26%，主要原因是住房公积金增加。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.38万元，比2022年执行数增加0.22万元，增长18.97%，主要原因是提租补贴增加。
21.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出(项)550.00万元，比2022年执行数减少2150.00万元，下降79.63%，主要原因是项目经费减少。
22.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出(项)700.00万元，比2022年执行数0万元增加700.00万元,主要原因是项目经费增加。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出(项)200.00万元，比2022年执行数0万元增加200.00万元,主要原因是项目经费增加。
十、其他重要事项的情况说明
2023年本部门本级、宁波市海曙区价格监测与成本监审分局等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算209.75万元，较2022年预算数增加98.37万元，增长88.32%。
2023年本部门政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算16985.51万元，项目6个。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：指反映经济体制改革与研究方面的支出。
10.发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
12.其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。
13.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。
21.可再生能源（款）可再生能源（项）：指反映用于可再生能源方面的支出。
22.普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指无。
23.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
24.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
25.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
27.粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映除上述项目以为其他用于粮油和物资事务方面的支出。
28.粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：指储备粮（油）库建设支出。
29.粮油储备（款）最低收购价政策支出（项）：指最低收购价政策支出。
30.粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。
31.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
32.其他支出（款）其他支出（项）：指其他支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常
宁波市海曙区发展和改革局2023年部门预算附表(2).xls