第一部分 机构概况
一、主要职责
中共宁波市海曙区高桥镇委员会是党在基层的一级组织，受中共海曙区委领导，是全镇的领导核心，对本镇的政治、经济、文化和社会发展等各方面实行全面领导。宁波市海曙区高桥镇人民政府是镇人民代表大会执行机关，是国家基层行政机关，受宁波市海曙区人民政府领导和镇人民代表大会监督，依据法律、法规，在本辖区内行使一级政府行政管理职能。高桥镇党委、政府主要履行以下职能：
（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；执行本级人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令；负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
（二）负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；组织基础设施和各项公益事业建设；维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。
（三）负责管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生计生、体育事业和民政、司法、环境和资源保护、人力资源和社会保障、安全生产、人民武装、民族宗教、政府法制等工作。
（四）贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变；加强农村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设；加强农业和农村社会化服务体系建设。
（五）依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；加强社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。
（六）按规定权限和程序，负责区域内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、房屋拆迁（征收）、开发等工作。
（七）加强镇财政管理，编报和执行财政预算；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
（八）负责本行政区域内精神文明建设，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生运动，美化环境。
（九）负责本行政区域内社区建设、管理和服务工作；加强基层民主法治建设，推进村（居）民委员会自治；推进村务、财务公开，维护群众合法权益。
（十）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、2023年主要财政工作目标
2023年我们将继续按照海曙区委、区政府的决策部署，以及高桥镇党委、镇政府的工作要求，加大对财政收入的管理力度，使其稳定地增加，并对其支出结构进行优化，使其达到收支平衡，实现财政的可持续发展。
编制2023年预算的指导思想是：在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，全面贯彻落实党的二十大精神,坚持稳中求进的总基调，坚持新发展理念，高质量建设“甬西发展桥头堡，数智宜居新高桥”。
2023年财政预算编制的重点是：第一，要过好“紧日子”。全面开展开源节流、增加收入和节支的各项工作，严格控制财政开支，打好“铁算盘”，厉行节约办好实事；二是“以收定支”，提高质量和效率。按照事业发展的实际需求我镇的实际财力，科学核定预算，以保证经费预算支出与我镇发展的实际相符；三是强化管理，严明纪律，强化对财政经费的“双监控”；四是要加强上下联动和协调沟通，形成强有力的合力，推动财政改革部署的落实，加强财政支出的管理，增强财政的可持续性。
第二部分 2023年预算安排情况说明
一、2023年预算收入总体情况
（一）2023年财政预算总收入
2023年计划实现财政总收入131493万元，较上年数119539万元增加10%，其中：中央财政收入54877万元，较上年49888万元增长10%；一般公共预算收入76616万元，较上年69651万元增长10%；基金预算收入16300万元，较上年9560万元增加71%。
（二）2023年可用资金
根据目前宏观调控形势和现行的财政分成体制，2023年镇财政可用资金为57800万元，较上年可用资金56489万元增加2%。
1、一般公共预算可用资金41500万元；
其中：区财政下拨的支出基数24500万元，按现行的财政体制税收分成收入14500万元，上级转移补助收入2500万元。
2、基金预算可用资金16300万元；
主要为：中心小学改扩建补助2000万元、专项债券资金5000万元、教育收费收入3000万元等。
二、2023年预算支出总体情况
财政总支出为57800万元，具体为：
1、一般公共服务支出5530万元；
2、公共安全支出 900万元；
3、教育支出23300万元；
4、文化旅游体育与传媒支出490万元；
5、社会保障和就业支出1500万元；
6、卫生健康支出3030万元；
7、城乡社区支出20600万元；
8、农林水支出2000万元；
9、住房保障支出450万元.
上述9项相加合计安排预算支出57800万元，2023年预算收支相平。
三、“三公”经费支出情况
高桥镇2023年安排“三公”经费预算40万元。其中：因公出国（境）费用5万元，主要用于外出考察、学习、培训等工作；公务接待费10万元，主要用于各级相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作等；公务用车购置和运行维护费25万元。