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索引号: 002971724/2023-47558 组配分类: 镇(乡)、街道预算
发布机构: 横街镇 发文日期: 2023-04-13
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

宁波市海曙区横街镇2023年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令;执行本级人民代表大会的决议,发布本级政府决定和命令;负责农村党组织建设的基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2、负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划;组织基础设施和各项公益事业建设;维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。

3、负责管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化卫生、计生、体育事业和民政、司法、环境和资源保护、人力资源和社会保障、安全生产、人民武装、民族宗教、政府法制等工作。

4、贯彻党的农村政策,指导农村经济发展,推进农村经济结构调整和增长方式转变;加强农村基础设施建设、农田水利建设和生态建设;加强农业和农村社会化服务分成等级建设。

5、依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;加强社会治安综合治理、负责信访和矛盾纠纷调解、化解各种社会矛盾。维护社会和谐稳定。

6、按规定权限和程序,负责区域内的规划管理,城镇管理、房产管理、土地使用(出让)、房屋拆迁(征收)、开发等工作。

7、加强乡镇财政管理,编报和执行财政预算;做好经济社会统计和村级财务内审监督管理机制。

8、负责本区域内精神文明建设,组织群众性文化、体育、教育活动。组织开展民主法制和社会公德教育,发动群众开展爱国卫生运动,美化环境。

9、负责本行政区域内社区建设、管理和服务工作;加强基层民主法治建设,推进村(居)民委员会自治;推进村务、财务公开,维护群众合法权益。

10、承办区委、区政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看,从预算单位构成看,横街镇部门预算包括镇本级预算及下属事业单位预算。具体单位包括横街镇政府本级,横街镇教育研究辅导室、横街镇第二中心幼儿园、横街镇中心小学、横街镇中心中学、横街镇成人文化学校、横街镇卫生院。


第二部分 2023年宁波市海曙区横街镇预算安排情况说明

一、2023年宁波市海曙区横街镇收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,宁波市海曙区横街镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算26431.76万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;上年结转。支出包括:一般公共服务支出(类)、国防支出(类)、公共安全支出(类)、教育支出(类)、文化旅游体育与传媒支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、城乡社区支出(类)、农林水支出(类)、交通运输支出(类)、住房保障支出(类);结转下年。

二、2023年收入预算总表的说明

宁波市海曙区横街镇2023年收入预算26431.76万元,其中:一般公共预算拨款收入15701.76万元,占59.42%;事业收入3700.00万元,占13.99%;其它收入7000.00万元,占26.48%;上年结转30.00万元,占0.11%。

三、2023年支出预算总表的说明

宁波市海曙区横街镇2023年支出预算16831.53万元。

(一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)4038.52万元、国防支出(类)30.00万元、公共安全支出(类)1118.90万元、教育支出(类)5189.27万元、文化旅游体育与传媒支出(类)123.06万元、社会保障和就业支出(类)1180.72万元、卫生健康支出(类)2000.83万元、城乡社区支出(类)1450.81万元、农林水支出(类)254.54万元、交通运输支出(类)218.00万元、住房保障支出(类)1226.88万元。

(二)按支出用途分类,包括人员支出10692.56万元,日常公用支出819.81万元,项目支出5319.16万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

宁波市海曙区横街镇2023年财政拨款收支预算15731.76万元。收入包括:一般公共预算拨款收入15701.76万元,上年结转30.00万元;支出包括:一般公共服务支出(类)4038.52万元、国防支出(类)30.00万元、公共安全支出(类)1118.90万元、教育支出(类)4771.27万元、文化旅游体育与传媒支出(类)123.06万元、社会保障和就业支出(类)1034.59万元、卫生健康支出(类)1568.75万元、城乡社区支出(类)1450.81万元、农林水支出(类)254.54万元、交通运输支出(类)218.00万元、住房保障支出(类)1123.32万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

宁波市海曙区横街镇2023年一般公共预算当年拨款15731.76万元,比2022年执行数21353.35万元减少5621.59万元,主要是2023年财政预算收入减少,故本年预算支出减少,主要减少基础建设等方面的一般预算。 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)4038.52万元,占25.67%;国防支出(类)30.00万元,占0.23%;公共安全支出(类)1118.90万元,占7.11%;教育支出(类)4771.27万元,占30.32%;文化旅游体育与传媒支出(类)123.06万元,占0.78%;社会保障和就业支出(类)1034.59万元,占6.57%;卫生健康支出(类)1568.75万元,占9.97%;城乡社区支出(类)1450.81万元,占9.22%;农林水支出(类)254.54万元,占1.61%;交通运输支出(类)218.00万元,占1.38%;住房保障支出(类)1123.32万元,占7.14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)1047.84万元,比2022年执行数增加999.68万元,增长2075.75%,主要原因是由于在报送编外长聘人员经费项目时,其支出功能分类科目由智慧财政系统自动选定为2010101 行政运行,不符合实际情况,已申请指标调剂,将其支出功能分类科目调整为2010303机关服务,系统取数还是将其分在调整前科目。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1039.75万元,比2022年执行数增加346.13万元,增长49.90%,主要原因是养老。医保基数提高,该项目预算相应增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)438.90万元,比2022年执行数减少285.86万元,下降39.44%,主要原因是该项目预算细分到各个明细项目。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)929.97万元,比2022年执行数减少73.58万元,下降7.33%,主要原因是公积金基数降低,该项目预算减少。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)497.66万元,比2022年执行数减少44.13万元,下降8.15%,主要原因是公积金基数降低,该项目预算减少。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)64.40万元,比2022年执行数0万元增加64.40万元,主要原因是22年无该项目实际支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)20.00万元,比2022年执行数减少66.08万元,下降76.77%,主要原因是23年预算支出减少。

8.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)30.00万元,比2022年执行数0万元增加30.00万元,主要原因是22年无该项目实际支出。

9.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)1118.90万元,比2022年执行数增加64.14万元,增长6.08%,主要原因是派出所经费增加。

10.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)165.01万元,比2022年执行数增加6.31万元,增长3.98%,主要原因是22年无该项目实际支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2571.64万元,比2022年执行数减少231.59万元,下降8.26%,主要原因是22年都在小学教育功能。

12.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1679.65万元,比2022年执行数减少319.00万元,下降15.96%,主要原因是2022年支出主要为初中教育。

13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)169.68万元,比2022年执行数0万元增加169.68万元,主要原因是22年无该项目实际支出。

14.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)185.29万元,比2022年执行数减少47.30万元,下降20.34%,主要原因是22年所有支出都在成人中等 教育。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)61.56万元,比2022年执行数减少57.05万元,下降48.10%,主要原因是23年预算支出减少。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)60.00万元,比2022年执行数0万元增加60.00万元,主要原因是22年无该项目实际支出。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)1.50万元,比2022年执行数减少3.12万元,下降67.53%,主要原因是23年预算支出减少。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)49.94万元,比2022年执行数增加8.44万元,增长20.34%,主要原因是23年公务员医疗保险基数有较大提高。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)330.59万元,比2022年执行数增加253.99万元,增长331.58%,主要原因是23年公务员医疗保险基数有较大提高。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)436.03万元,比2022年执行数增加218.02万元,增长100.00%,主要原因是22年无该项目实际支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)218.03万元,比2022年执行数增加121.53万元,增长125.94%,主要原因是23年公务员医疗保险基数有较大提高。

22.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)1054.73万元,比2022年执行数减少400.37万元,下降27.51%,主要原因是22年无该项目实际支出。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)120.00万元,与上年基本持平。

24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)75.00万元,比2022年执行数减少1345.32万元,下降94.72%,主要原因是23年疫情预算支出安排减少。

25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)5.00万元,比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是22年无该项目实际支出。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)68.51万元,比2022年执行数增加27.76万元,增长68.12%,主要原因是23年公务员医疗保险基数有较大提高。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)176.76万元,比2022年执行数增加145.29万元,增长461.68%,主要原因是23年事业医疗保险基数有较大提高。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)68.75万元,比2022年执行数增加15.06万元,增长28.05%,主要原因是23年公务员医疗保险基数有较大提高。

29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)110.40万元,比2022年执行数0万元增加110.40万元,主要原因是22年无该项目实际支出。

30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)231.00万元,比2022年执行数减少22.63万元,下降8.92%,主要原因是城管执法公用经费已追加预算。

31.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1075.20万元,比2022年执行数增加950.20万元,增长760.16%,主要原因是河道保洁预算放入一般预算。

32.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)34.21万元,比2022年执行数减少1020.83万元,下降96.76%,主要原因是23年预算支出减少。

33.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)40.80万元,比2022年执行数0万元增加40.80万元,主要原因是22年无该项目实际支出。

34.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)2.00万元,比2022年执行数0万元增加2.00万元,主要原因是22年无该项目实际支出。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)211.74万元,比2022年执行数增加9.83万元,增长4.87%,主要原因是23年安排增加。

36.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)218.00万元,比2022年执行数0万元增加218.00万元,主要原因是22年无该项目实际支出。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1116.79万元,比2022年执行数增加516.37万元,增长86.00%,主要原因是学校公积金预算去年放入教育支出,2023年放入此科目。

38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.53万元,比2022年执行数0万元增加6.53万元,主要原因是22年无该项目实际支出。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

宁波市海曙区横街镇2023年一般公共预算基本支出10830.6万元,其中:

人员经费10010.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费819.81万元,主要包括:办公费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

宁波市海曙区横街镇2023年“三公”经费预算88.50万元,比上年预算数下降18.65%。其中: 

(一)因公出国(境)费用:宁波市海曙区横街镇2023年因公出国(境)费预算为0,与上年持平。

(二)公务接待费:2023年安排公务接待费预算40.00万元,主要用于常规公务接待和招商引资公务接待。2023年比上年预算数下降9.99%,减少的主要原因是逐年合理减少公务接待费用。

(三)公务用车购置:2023年安排公务用车购置预算20.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车。2023年比上年预算数下降39.39%,减少的主要原因是2023年比上一年少申请1辆公务用车购置。

(四)公务用车运行费:2023年安排公务用车运行费预算28.50万元,主要用于公车加油、公车保险、公车维修、公车过路费等公务用车费用。2023年比上年预算数下降9.09%,减少的主要原因是逐年合理减少公务用车费用。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

宁波市海曙区横街镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

宁波市海曙区横街镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年横街镇人民政府本级、下属学校卫生院等事业单位的机关运行经费财政拨款预算729万元,较2021年预算数减少22万元,下降2.94 %。

(二)政府采购情况

2023年宁波市海曙区横街镇各单位政府采购预算总额70.9万元,其中:政府采购货物预算52.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.1万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,事业单位业务用车0辆。宁波市海曙区横街镇没有单位价值50万元及以上通用设备。宁波市海曙区横街镇没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年宁波市海曙区横街镇预算安排购置车辆1辆,其中老干部服务用车0辆,机要通信用车及应急保障用车1辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车0辆。宁波市海曙区横街镇没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备,宁波市海曙区横街镇没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2023年宁波市海曙区横街镇所有项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算10479.28万元,项目38个。


第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支。

9.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.其他国防支出(款)其他国防支出(项):指反映其他用于国防方面的支出。

15.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

16.普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

17.普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

18.普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

19.普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.成人教育(款)成人中等教育(项):指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

21.文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

22.文化和旅游(款)旅游宣传(项):指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

23.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

26.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。

29.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

30.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

31.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

32.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

36.城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

37.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

39.农业农村(款)农业生产发展(项):指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置于应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支。

40.农业农村(款)农村合作经济(项):指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农 业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

41.农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

42.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

43.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

44.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市海曙区横街镇2023年部门预算附表.pdf

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