第一部分  机构概况

一、工作职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；执行本级人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令；负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；组织基础设施和各项公益事业建设；维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

（三）负责管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生计生、体育事业和民政、司法、环境和资源保护、人力资源和社会保障、安全生产、人民武装、民族宗教、政府法制等工作。

（四）贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变；加强农村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设；加强农业和农村社会化服务体系建设。

（五）依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；加强社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（六）按规定权限和程序，负责区域内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、房屋拆迁（征收）、开发等工作。

（七）加强镇财政管理，编报和执行财政预算；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（八）负责本行政区域内精神文明建设，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生运动，美化环境。

（九）负责本行政区域内社区建设、管理和服务工作；加强基层民主法治建设，推进村（居）民委员会自治；推进村务、财务公开，维护群众合法权益。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、预算单位构成及人员编制情况

纳入鄞江镇2023年预算编制范围的预算单位包括：镇本级、1个居委会、5所学校（包括教辅室）、1所卫生院、1所幼儿园、1个派出所、1个环卫站、1个综合执法大队、1个敬老院。2022年末镇行政在职27人、退休17人；事业在职42人、退休30人；学校幼儿园在编教师156人、离退休87人，在校在园学生2602人；卫生事业在职120人、离退休56人。

三、2023年财政预算主要工作目标

2023年鄞江镇财政预算编制指导思想：

坚持以人为本、构筑公共财政、阳光财政；坚持开源节流、综合平衡，在全力支持建设“风情古镇，山水小城”基础上，统筹保障教育、卫生、农业、科技支出；坚持财政预算与经济和社会事业协调发展，促进我镇经济持续、快速、健康发展和社会全面进步；坚持科学化理财，精细化管财，提高财政资金使用的规范性、安全性、有效性。

2023年财政预算主要工作目标：预完成财政总收入23063万元，比上年22348万元略增。 

第二部分  2023年财政预算安排情况

2023年财政预算收支原则是牢固确立“过紧日子”意识，确保“三保”支出，量入为出、收支平衡、统筹兼管，压缩一般性支出，提高资金使用效率。

一、2023年财政预算总收入

2023年计划实现财政总收入23063万元，较上年数22348万元增加3%，其中：中央财政收入11633万元，较上年11251万元增长3%；一般公共预算收入11430万元，较上年11097万元增长3%；基金预算收入2700万元，较上年2000万元增长35%。

二、2023年可用资金

根据目前宏观调控形势和现行的财政分成体制，2023年镇财政可用资金为16108万元，较上年可用资金15315万元增加5%。

1、一般公共预算可用资金13408万元；

其中：区财政下拨的支出基数10331万元，按现行的财政体制税收分成收入1400万元，上级转移补助收入1677万元。

2、基金预算可用资金2700万元；

其中：专项债券资金2700万元，用于建岙红村共富项目建设。

三、2023年财政预算支出

财政总支出为16108万元，具体为：

1、一般公共服务支出2970万元；

2、公共安全支出2万元；

3、教育支出4577万元；

4、科学技术支出123万元；

5、文化旅游体育与传媒支出56万元；

6、社会保障和就业支出1400万元；

7、卫生健康支出2245万元；

8、城乡社区支出30万元；

9、农林水支出596万元；

10、交通运输支出106万元；

11、住房保障支出1303万元；

12、基金预算支出2700万元；

上述12项相加合计安排预算支出16108万元，2023年预算收支相平。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 　　

鄞江镇2023年安排“三公”经费预算45万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费33万元；公务用车运行维护费12万元。