目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
1. 负责拟订土地储备年度计划、五年专项规划、三年滚动计划,报批后组织实施。
2. 对依法收回的国有土地、收购的土地、行使优先购买权取得的土地、已办理农用地转用、征收批准手续并完成征地的土地以及政府依法取得的其他土地等进行收储
3.组织开展对储备土地的前期开发及土地储备资产的日常管理工作。
4.参与编制和实施土地开发整理规划;具体承办全域土地综合整治与生态修复、农用地整治生态修复、农村建设用地复垦、旱地改水田、表土剥离再利用、耕地质量分等、农村土地综合整治项目等工作。
5.负责做好全区耕地后备资源库建设,做好耕地占补平衡指标、增减挂钩结余指标调剂、标准农田指标的调剂和使用工作。
6.完成海曙自然资源和规划分局交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看,宁波市海曙区土地储备中心内设:计划管理科、收购储备科、财务科、土地开发整理科。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1233.89万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、城乡社区支出(类)、自然资源海洋气象等支出(类)、住房保障支出(类)。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算1233.89万元,其中:一般公共预算拨款收入293.61万元,占23.80%;政府性基金预算拨款收入940.28万元,占76.20%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算1233.89万元。
(一)按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)26.94万元、卫生健康支出(类)12.97万元、城乡社区支出(类)940.28万元、自然资源海洋气象等支出(类)211.90万元、住房保障支出(类)41.80万元。
(二)按支出用途分类,包括人员支出264.21万元,日常公用支出29.40万元,项目支出940.28万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算1233.89万元。收入包括:一般公共预算拨款收入293.61万元,政府性基金预算拨款收入940.28万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)26.94万元、卫生健康支出(类)12.97万元、城乡社区支出(类)940.28万元、自然资源海洋气象等支出(类)211.90万元、住房保障支出(类)41.80万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款293.61万元,比2022年执行数296.92万元减少3.31万元,主要是人员减少,社保公积金调整等影响。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出(类)26.94万元,占9.19%;卫生健康支出(类)12.97万元,占4.41%;自然资源海洋气象等支出(类)211.90万元,占72.17%;住房保障支出(类)41.80万元,占14.23%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.96万元,比2022年执行数增加4.19万元,增长30.43%,主要原因是人员社保基数调整。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.98万元,比2022年执行数增加2.16万元,增长31.67%,主要原因是人员社保基数调整。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.11万元,比2022年执行数增加2.99万元,增长41.99%,主要原因是人员社保基数调整。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.86万元,比2022年执行数增加0.71万元,增长33.02%,主要原因是人员社保基数调整。
5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)211.90万元,比2022年执行数减少5.67万元,下降2.61%,主要原因是人员减少。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.59万元,比2022年执行数减少7.68万元,下降15.59%,主要原因是人员公积金基数调整。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.21万元,比2022年执行数减少0.01万元,下降4.55%,主要原因是人员公积金基数调整。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出293.61万元,其中:
人员经费264.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费29.4万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算3.00万元,比上年预算数下降9.09%。其中:
(一)因公出国(境)费用:2023年因公出国(境)费预算为0,与上年持平。
(二)公务接待费:2023年公务接待费预算为0,与上年持平。
(三)公务用车购置:2023年公务用车购置预算为0,与上年持平。
(四)公务用车运行费:2023年安排公务用车运行费预算3.00万元,主要用于车辆维修、保险、加油等。2023年比上年预算数下降9.09%,减少的主要原因是车辆维修、保险、加油减少。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
(一)政府性基金预算当年拨款规模情况
本单位2023年政府性基金预算当年拨款940.28万元,比2022年执行数增加454.58万元。主要原因是农转用批复项目耕地占用税支出。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)940.28万元,占100.00%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)940.28万元,主要用于农转用批复项目耕地占用税支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位所属为事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额3.8万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.8万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
(四)绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0万元,项目0个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.自然资源事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
13.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
14.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、 拆迁补偿费支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。