目录
第一部分单位概况3
一、主要职能3
二、单位机构设置情况3
第二部分2023年单位预算安排情况说明3
一、2023年单位收支预算总表的说明3
二、2023年收入预算总表的说明4
三、2023年支出预算总表的说明4
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明4
五、2023年一般公共预算支出表的说明4
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况5
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明6
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明6
八、2023年政府性基金预算支出表的说明6
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明6
十、其他重要事项的情况说明7
（一）机关运行经费7
（二）政府采购情况7
（三）国有资产占有使用情况7
（四）绩效目标设置情况7
第三部分名词解释7
一、收入科目7
二、支出科目8
三、机关运行经费9
第一部分单位概况
一、主要职能
1.贯彻落实国家、省、市、区有关人力资源市场、人力资源服务行业发展管理的方针、政策和法规。
2.协助做好全区人才资源开发促进工作，优化人才合理流动和使用。
3.做好全区人力资源服务产业的规划、发展和管理工作，引导、鼓励并规范高端人力资源服务等业态发展。
4.开发全区性人力资源市场，统筹人力资源市场发展。
5.协调发展人力资源市场供求信息系统，完善市场信息发布制度，为求职、招聘提供服务。
6.协助实施全区性的人才开发活动，开展各类人才资源调查。
7.完成区人力社保局交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，本单位无内设科室。
第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1247.18万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算1247.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1208.90万元，占96.94%；其它收入2.00万元，占0.16%；上年结转36.28万元，占2.90%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算1247.18万元。
（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）1247.18万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出42.40万元，项目支出1204.78万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算1245.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1208.90万元，上年结转36.28万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）1245.18万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款1245.18万元，比2022年执行数1662.94万元减少417.76万元，主要是2022年度宁波市博士后工作市级资助经费减少等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）1245.18万元，占100.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行(项)42.40万元，比2022年执行数增加1.08万元，增长2.61%，主要原因是因编外人员离职导致执行率下降。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(项)84.00万元，比2022年执行数减少30.56万元，下降26.68%，主要原因是人才管理经费减少。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费(项)723.50万元，比2022年执行数增加23.50万元，增长3.36%，主要原因是博士后资助经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用(项)329.00万元，比2022年执行数减少436.50万元，下降57.02%，主要原因是2022年度宁波市博士后工作市级资助经费减少等。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)30.00万元，比2022年执行数减少11.56万元，下降27.82%，主要原因是用工保障四项经费补贴减少。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项)36.28万元，比2022年执行数0万元增加36.28万元,主要原因2021年宁波市人力资源服务企业职业介绍补贴经费增加。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出42.4万元，其中：
人员经费42.4万元，主要包括：其他工资福利支出。
公用经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排公用经费。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。
（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
主要原因是本单位的公用经费统一在局本级列支核算。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额33万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算1156.5万元，项目5个。
第三部分名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）：指反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。
10.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
11.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
12.就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市海曙区人力资源市场发展促进中心2023年单位预算附表.pdf