目录

　　第一部分单位概况3

　　一、主要职能3

　　二、单位机构设置情况3

　　第二部分2023年单位预算安排情况说明3

　　一、2023年单位收支预算总表的说明3

　　二、2023年收入预算总表的说明4

　　三、2023年支出预算总表的说明4

　　四、2023年财政拨款收支预算总表的说明4

　　五、2023年一般公共预算支出表的说明4

　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况4

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况5

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况5

　　六、2023年一般公共预算基本支出表的说明6

　　七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明7

　　八、2023年政府性基金预算支出表的说明7

　　九、2023年国有资本经营预算支出表的说明7

　　十、其他重要事项的情况说明8

　　（一）机关运行经费8

　　（二）政府采购情况8

　　（三）国有资产占有使用情况8

　　（四）绩效目标设置情况8

　　第三部分名词解释8

　　一、收入科目8

　　二、支出科目9

　　三、机关运行经费11

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻落实国家和省、市有关就业再就业工作的方针、政策和法律、法规、规章。

　　2.配合落实上级下达的就业再就业工作任务，开展促进就业、就业援助、统筹城乡就业、创业带动就业等工作。

　　3.配合做好失业保险申报复查和稽核，承办失业保险待遇审核发放和稽核，协助开展就业专项资金和失业保险基金管理和稽查工作。

　　4.承担就业失业监测、统计、调查等工作。

　　5.承担职业供求信息采集和发布、定期组织用工需求对接和劳务协作活动。

　　6.开展高校毕业生就业创业帮扶工作，推进高校毕业生就业创业平台载体建设。

　　7.完成区人力社保局交办的其他任务。

　　二、单位机构设置情况

　　从预算单位构成看，本单位无内设机构。

　　第二部分2023年单位预算安排情况说明

　　一、2023年单位收支预算总表的说明

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算13463万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

　　二、2023年收入预算总表的说明

　　本单位2023年收入预算13463.00万元，其中：一般公共预算拨款收入13463.00万元，占100.00%。

　　三、2023年支出预算总表的说明

　　本单位2023年支出预算13463万元。

　　（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）12761.70万元、卫生健康支出（类）46.48万元、农林水支出（类）490.40万元、住房保障支出（类）164.42万元。

　　（二）按支出用途分类，包括人员支出912.82万元，日常公用支出97.95万元，项目支出12452.23万元。

　　四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

　　本单位2023年财政拨款收支预算13463万元。收入包括：一般公共预算拨款收入13463.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）12761.70万元、卫生健康支出（类）46.48万元、农林水支出（类）490.40万元、住房保障支出（类）164.42万元。

　　五、2023年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

　　本单位2023年一般公共预算当年拨款13463万元，比2022年执行数12067.55万元增加1395.45万元，主要是市级中央补助资金分解下达。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出（类）12761.70万元，占94.80%；卫生健康支出（类）46.48万元，占0.34%；农林水支出（类）490.40万元，占3.64%；住房保障支出（类）164.42万元，占1.22%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行(项)668.17万元，比2022年执行数增加35.01万元，增长5.53%，主要原因是人员增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务(项)248.60万元，比2022年执行数增加156.51万元，增长169.95%，主要原因是2022年执行数中未反映部分项目指标分解至街道金额。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)31.18万元，与上年基本持平。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)67.01万元，比2022年执行数增加10.85万元，增长19.32%，主要原因是缴费基数调整。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.51万元，比2022年执行数增加5.37万元，增长19.08%，主要原因是缴费基数调整。

　　6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项)11713.23万元，比2022年执行数增加1093.46万元，增长10.30%，主要原因是市级中央补助资金分解下达。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)37.69万元，比2022年执行数增加18.94万元，增长101.01%，主要原因是缴费基数调整。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)8.79万元，比2022年执行数增加3.90万元，增长79.75%，主要原因是缴费基数调整。

　　9.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补(项)490.40万元，比2022年执行数增加87.28万元，增长21.65%，主要原因是创业担保贷款贴息支出增加。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)163.81万元，与上年基本持平。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.61万元，比2022年执行数增加0.01万元，增长1.67%。

　　六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

　　本单位2023年一般公共预算基本支出1010.77万元，其中：

　　人员经费912.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费97.95万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

　　本单位2023年“三公”经费预算1.00万元，与上年预算数持平。其中：

　　（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

　　（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于公务接待等支出。2023年与上年预算数持平。

　　（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

　　（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

　　八、2023年政府性基金预算支出表的说明

　　本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

　　本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算97.95万元，较2022年同口径预算数减少0.72万元，下降0.73%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年本单位政府采购预算总额8.7万元，其中：政府采购货物预算7.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.63万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

　　2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算9810.23万元，项目7个。

　　第三部分名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

　　2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

　　9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

　　13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　15.普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

　　16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       宁波市海曙区就业管理中心2023年单位预算附表.xls