目录

　　第一部分单位概况3

　　一、主要职能3

　　二、单位机构设置情况4

　　第二部分2023年单位预算安排情况说明4

　　一、2023年单位收支预算总表的说明4

　　二、2023年收入预算总表的说明4

　　三、2023年支出预算总表的说明4

　　四、2023年财政拨款收支预算总表的说明4

　　五、2023年一般公共预算支出表的说明5

　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况5

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况5

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况5

　　六、2023年一般公共预算基本支出表的说明6

　　七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明7

　　八、2023年政府性基金预算支出表的说明7

　　九、2023年国有资本经营预算支出表的说明8

　　十、其他重要事项的情况说明8

　　（一）机关运行经费8

　　（二）政府采购情况8

　　（三）国有资产占有使用情况8

　　（四）绩效目标设置情况8

　　第三部分名词解释8

　　一、收入科目8

　　二、支出科目9

　　三、机关运行经费11

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、市关于人才人事管理服务、社会保障卡管理服务、人力资源和社会保障信息化建设的法律、法规、规章和政策。

　　2.承担流动人员人事档案管理、大中专院校毕业生接收及人事代理等有关业务；为引进人才提供集体户口管理；参与开发与维护人才服务公共产品；承担区域专业技术人员继续教育、人力资源和社会保障系统工作人员岗位培训、职业技能培训等具体工作；开展机关、事业单位人员选聘和评价服务和高层次专业技术人才选拔的具体实施工作。

　　3.参与拟订全区社会保障卡管理办法、业务操作规程、建设方案及规则；组织全区社会保障卡发行、应用、服务及对合作银行相关管理工作；组织协调社会保障卡在社会保障各项事务、基层社会保障平台及合作银行中的拓展应用；组织开展社会保障卡宣传及业务培训，指导基层社会保障平台做好社会保障卡相关工作。

　　4.承担全区人力资源和社会保障数据资源的利用、统计分析和共享交换工作；承担全区人力资源和社会保障信息系统基础设施及电子政务系统的建设及管理等工作；组织开展全区人力资源和社会保障信息系统网络与信息安全建设及管理工作。

　　5.协助做好全区人才公共服务、社会保障卡政策的咨询和来信来访工作。

　　6.完成区人力社保局交办的其他任务。

　　二、单位机构设置情况

　　从预算单位构成看，本单位无内设科室。

　　第二部分2023年单位预算安排情况说明

　　一、2023年单位收支预算总表的说明

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算9179.73万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

　　二、2023年收入预算总表的说明

　　本单位2023年收入预算9179.73万元，其中：一般公共预算拨款收入9179.73万元，占100.00%。

　　三、2023年支出预算总表的说明

　　本单位2023年支出预算9179.73万元。

　　（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）9067.45万元、卫生健康支出（类）15.55万元、住房保障支出（类）96.73万元。

　　（二）按支出用途分类，包括人员支出473.63万元，日常公用支出49.50万元，项目支出8656.60万元。

　　四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

　　本单位2023年财政拨款收支预算9179.73万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9179.73万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）9067.45万元、卫生健康支出（类）15.55万元、住房保障支出（类）96.73万元。

　　五、2023年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

　　本单位2023年一般公共预算当年拨款9179.73万元，比2022年执行数10182.38万元减少1002.65万元，主要是人才住房保障经费部分为年中追加预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出（类）9067.45万元，占98.79%；卫生健康支出（类）15.55万元，占0.16%；住房保障支出（类）96.73万元，占1.05%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(项)43.00万元，比2022年执行数增加3.18万元，增长7.99%，主要原因是社保卡建设管理专项经费增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用(项)8590.00万元，比2022年执行数减少1013.20万元，下降10.55%，主要原因是人才住房保障经费部分为年中追加预算。

　　3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行(项)376.95万元，比2022年执行数增加8.20万元，增长2.22%，主要原因是公用经费增加。

　　4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)23.60万元，比2022年执行数增加1.50万元，增长6.79%，主要原因是相关退休人员补助经费增加。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.60万元，与上年基本持平。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.30万元，与上年基本持平。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)12.72万元，比2022年执行数增加1.59万元，增长14.29%，主要原因是医保基数增加。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.83万元，比2022年执行数增加0.18万元，增长6.79%，主要原因是医保基数增加。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)96.35万元，比2022年执行数减少4.29万元，下降4.26%，主要原因是公积金基数下调。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.38万元，与上年基本持平。

　　六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

　　本单位2023年一般公共预算基本支出523.13万元，其中：

　　人员经费473.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费49.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

　　本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

　　（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

　　（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

　　（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

　　（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

　　八、2023年政府性基金预算支出表的说明

　　本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

　　本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2023年本单位政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.5万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

　　2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算8656.6万元，项目6个。

　　第三部分名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

　　2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

　　9.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      宁波市海曙区人才服务中心2023年单位预算附表.pdf