目录

　　第一部分单位概况3

　　一、主要职能3

　　二、单位机构设置情况5

　　第二部分2023年单位预算安排情况说明5

　　一、2023年单位收支预算总表的说明5

　　二、2023年收入预算总表的说明5

　　三、2023年支出预算总表的说明5

　　四、2023年财政拨款收支预算总表的说明6

　　五、2023年一般公共预算支出表的说明6

　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况6

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况6

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况7

　　六、2023年一般公共预算基本支出表的说明9

　　七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明10

　　八、2023年政府性基金预算支出表的说明11

　　九、2023年国有资本经营预算支出表的说明11

　　十、其他重要事项的情况说明11

　　（一）机关运行经费11

　　（二）政府采购情况11

　　（三）国有资产占有使用情况11

　　（四）绩效目标设置情况12

　　第三部分名词解释12

　　一、收入科目12

　　二、支出科目13

　　三、机关运行经费15

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

　　2.负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业创业政策，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作。建立健全就业失业预测预警和监测分析制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，完善技能人员职业资格制度。

　　3.负责人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全区人才发展规划和人才工作有关重要政策措施，负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施，牵头开展重点领域人才需求预测与发布。负责全区专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责全区技能人才队伍综合管理，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划、人力资源流动和人力资源服务业发展政策。归口管理博士后工作和留学人员来海曙工作。会同有关部门建立健全人才资源统计制度。

　　4.负责全区养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险、失业保险政策和标准并组织实施。会同有关部门拟订全区被征地养老保障基本政策并组织实施，依法对社会社会保险基金进行监督。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施基金运行预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。依法对社会保险基金进行监督。完善社会保险经办服务体系建设。

　　5.会同有关部门拟订全区企事业单位、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位、机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。

　　6.统筹拟订和实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实女职工、未成年工特殊劳动保护政策，补充完善工时制度和职工休假制度，依法组织实施劳动监察，协调劳动维权工作，查处违法案件。

　　7.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略和积极就业政策，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动，按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

　　二、单位机构设置情况

　　从预算单位构成看，宁波市海曙区人力资源和社会保障局本级包括办公室、财务与社保基金监督科、信访法制科、事业单位管理科、工资福利科、人才开发与专业技术人员管理科、劳动关系（行政审批）科、就业管理与职业能力建设科、养老工伤科等内设机构。

　　第二部分2023年单位预算安排情况说明

　　一、2023年单位收支预算总表的说明

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算8845.55万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

　　二、2023年收入预算总表的说明

　　本单位2023年收入预算8845.55万元，其中：一般公共预算拨款收入8726.96万元，占98.66%；上年结转118.59万元，占1.34%。

　　三、2023年支出预算总表的说明

　　本单位2023年支出预算8845.55万元。

　　（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）20.00万元、社会保障和就业支出（类）8356.23万元、卫生健康支出（类）102.21万元、住房保障支出（类）367.11万元。

　　（二）按支出用途分类，包括人员支出2113.52万元，日常公用支出284.64万元，项目支出6447.39万元。

　　四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

　　本单位2023年财政拨款收支预算8845.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8726.96万元，上年结转118.59万元；支出包括：一般公共服务支出（类）20.00万元、社会保障和就业支出（类）8356.23万元、卫生健康支出（类）102.21万元、住房保障支出（类）367.11万元。

　　五、2023年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

　　本单位2023年一般公共预算当年拨款8845.55万元，比2022年执行数19575.82万元减少10730.27万元，主要是2022年执行数中包含上级下达的预算项目，为年中下达项目，如2022年度首批资本引才团队项目市级资助经费、2022年度第九批资本引才团队项目市级资助经费等8000余万，2023年预算中不包含年中下达的上级指标；百创汇海人才奖励经费预算数比2022年执行数减少约2000万。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）20.00万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）8356.23万元，占94.46%；卫生健康支出（类）102.21万元，占1.15%；住房保障支出（类）367.11万元，占4.15%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)20.00万元，比2022年执行数减少5860.00万元，下降99.66%，主要原因是年初预算为2023年度部分人才发展专项资金（人才工程考核先进奖励），为上级下达经费，并未安排其他预算，2022年执行数中包含甬江引才工程科技创新领域项目市级资助经费等年中下达的上级经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行(项)1684.96万元，比2022年执行数增加173.48万元，增长11.48%，主要原因是人员增加使人员经费和公用经费增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(项)543.00万元，比2022年执行数增加10.44万元，增长1.96%，主要原因是2022年受疫情影响，事业招考支出有所减少。

　　4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察(项)71.80万元，比2022年执行数增加11.55万元，增长19.17%，主要原因是2022年受因疫情影响，劳动关系协调员培训未开展。

　　5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)75.00万元，比2022年执行数0万元增加75.00万元,主要原因是新增项目，为新增的职业技能鉴定工作经费。

　　6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁(项)85.00万元，比2022年执行数增加61.22万元，增长257.44%，主要原因是办案补助标准提高、补贴项目增加。

　　7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用(项)4009.00万元，比2022年执行数减少2979.01万元，下降42.63%，主要原因是百创汇海人才奖励经费预算减少，2022年执行数中包括泛3315计划人才团队资助经费等年中下达的上级经费。

　　8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)653.00万元，比2022年执行数减少1237.97万元，下降65.47%，主要原因是2022年执行数中包含年中下达的区域社会经济贡献奖励经费。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)27.95万元，与上年基本持平。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)143.95万元，比2022年执行数增加6.41万元，增长4.66%，主要原因是人员增加，养老缴费基数提高。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)71.98万元，比2022年执行数增加3.21万元，增长4.67%，主要原因是人员增加，养老缴费基数提高。

　　12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助(项)128.00万元，比2022年执行数增加2.86万元，增长2.29%，主要原因是：1、2022年未获得省级以上杰出工匠且技能大师工作室配套资金未支出，使2022年执行数减少；2、技能提升工作经费中部分职业技能鉴定工作经费划入其他项目预算，使2023年预算数下降。

　　13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)862.59万元，比2022年执行数增加235.09万元，增长37.46%，主要原因是2022年受疫情影响，镇（乡）街道企退活动较少开展，因此拨付经费较少。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)80.97万元，比2022年执行数增加38.13万元，增长89.01%，主要原因是人员增加，医保缴费基数提高。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)21.24万元，比2022年执行数增加9.13万元，增长75.39%，主要原因是人员增加，医保缴费基数提高。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)365.52万元，比2022年执行数增加8.16万元，增长2.28%，主要原因是人员增加。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.59万元，比2022年执行数增加0.14万元，增长9.66%，主要原因是人员增加。

　　六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

　　本单位2023年一般公共预算基本支出2398.16万元，其中：

　　人员经费2113.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费284.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

　　本单位2023年“三公”经费预算21.00万元，比上年预算数增长6.06%。其中：

　　（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

　　（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算18.00万元,主要用于接待兄弟单位及上级单位调研、学习、检查发生的招待费等支出。2023年比上年预算数增长9.09%，增长的主要原因是按照财政控制数填写。

　　（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

　　（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算3.00万元,主要用于监察大队车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年比上年预算数下降9.09%，减少的主要原因是厉行节约。

　　八、2023年政府性基金预算支出表的说明

　　本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

　　本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年宁波市海曙区人力资源和社会保障局本级的机关运行经费财政拨款预算284.64万元，较2022年预算数增加20.29万元，增长7.68%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年本单位政府采购预算总额81.71万元，其中：政府采购货物预算19.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.66万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

　　2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算6308.8万元，项目15个。

　　第三部分名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

　　2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

　　11.人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

　　12.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

　　13.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

　　14.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　15.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　16.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　17.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　18.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

　　19.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　20.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　21.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　22.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　23.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     宁波市海曙区人力资源和社会保障局2023年单位预算附表.pdf