第一部分 单位概况
一、主要职能
开展各类文化学历教育、非学历教育、职业教育、技能培训、老年教育、成人继续教育和青少年特长培训、休闲娱乐等教育培训活动，同时对镇（乡、街道）、成人学校（社区分院）开展社区教育指导服务工作。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、市民培训中心、社区教育中心、后勤服务中心。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算938.58万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；上年结转。支出包括：教育支出。
二、2022年收入预算情况说明
本单位2022年收入预算938.58万元，其中：一般公共预算拨款收入528.06万元，占56.28%；财政专户管理资金103.24万元，占10.99%；其它收入300万元，占31.96%；上年结转7.28万元，占0.77%。
三、2022年支出预算情况说明
本单位2022年支出预算938.58万元。
（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）938.58万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出454.02万元，日常公用支出58.6万元，项目支出425.96万元。
四、2022年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2022年财政拨款收支预算535.34万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入528.06万元，上年结转7.28万元；支出包括：教育支出（类）535.34万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款535.34万元，比2021年执行数减少95.01万元，主要是项目经费调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）535.34万元，占100.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出(项)5.00万元，比2021年执行数增加5.00万元，增长100.00%，主要是项目经费调整。
2.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出(项)530.34万元，比2021年执行数减少97.92万元，下降15.59%，主要是项目经费调整。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2022年一般公共预算基本支出512.62万元，其中：
人员经费454.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费58.6万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明
本单位2022年“三公”经费预算1.47万元，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。
（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算1.47万元,主要用于培训学员及工作人员工作餐。与上年持平。
（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。
（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。
八、2022年政府性基金预算支出表的说明
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2022年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年部门（单位）所属为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额15.84万元，其中：政府采购货物预算5.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除初等职业教育、中等职业教育、技术教育、高等职业教育项目以外其他用于职业教育方面的支出。。
8.成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育项目以外其他用于成人教育方面的支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
