一、概况

       （一）部门职责

       1.组织开展各类生态文明示范创建工作。

       2.参与全区生态环境保护方面产业政策、发展规划、工作计划等拟订和组织实施工作。

       3.宣传生态环境政策和法律法规，承担生态文明建设的政策咨询和课题研究等工作。

       4.参与指导和协调全区各类生态保护工作。

       5.参与区域生态环境质量状况评估、生态环境监测管理和信息化工作。

       6.承担美丽海曙建设领导小组办公室日常工作。

       7.完成上级部门交办的其他工作任务。

       （二）机构设置

       从预算单位构成看，宁波市海曙区生态文明建设服务中心部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

       二、2020年度部门决算公开表

       详见附表。

       三、2020年度部门决算情况说明

       （一）收入支出决算总体情况说明

       2020年度收入总计217.72万元，支出总计217.72万元,与2019年度相比，各增加191.28万元，增长723.45%。主要原因是：单位于2019年10月新成立，当年无年初预算，部门决算数均根据调整预算执行，且支出都为基本支出，无项目支出。2020年单位运行一整年，支出既有基本支出也有项目支出，故与上面相比，收入支出数大大增加。

       （二）收入决算情况说明

       本年收入合计217.72万元；包括财政拨款收入217.72万元（其中，一般公共预算217.72万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

       （三）支出决算情况说明

       本年支出合计217.72万元，其中基本支出127.93万元，占58.76%；项目支出89.79万元，占41.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

       （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2020年度财政拨款收入总计217.72万元，支出总计217.72万元，与2019年相比，各增加191.28万元，增长723.45%。主要原因是单位于2019年10月新成立，当年无年初预算，部门决算数均根据调整预算执行，且支出都为基本支出，无项目支出。2020年单位运行一整年，支出既有基本支出也有项目支出，故与上面相比，财政拨款收入支出数大大增加；财政拨款支出年初预算数154.46万元，完成年初预算的140.96%，主要原因是2020年有人员新增，年中有人员经费和公用经费的预算追加。

       （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

       2020年度一般公共预算财政拨款支出217.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.28万元，增长723.45%。主要原因是：单位于2019年10月新成立，当年无年初预算，部门决算数均根据调整预算执行，且一般公共预算财政拨款支出都为基本支出，无项目支出。2020年单位运行一整年，支出既有基本支出也有项目支出，故与上面相比，一般公共预算财政拨款支出决算数大大增加。

       2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

       2020年度一般公共预算财政拨款支出217.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.79万元,占4.04%；卫生健康（类）支出4.29万元,占1.97%；节能环保（类）支出178.96万元,占82.20%；住房保障（类）支出25.68万元,占11.79%。

       3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

       2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.46万元，支出决算为217.72万元,完成年初预算的140.96%，主要原因是2020年有人员新增，年中有人员经费和公用经费的预算追加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的147.24%，决算数大于预算数的主要原因2020年有人员新增，年中有人员经费的预算追加。

       社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的147.24%，决算数大于预算数的主要原因2020年有人员新增，年中有人员经费的预算追加。

       卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的158.93%，决算数大于预算数的主要原因2020年有人员新增，年中有人员经费的预算追加。

       卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的146%，决算数大于预算数的主要原因2020年有人员新增，年中有人员经费的预算追加。

       节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为133.91万元，支出决算为178.96万元，完成年初预算的133.64%，决算数大于预算数的主要原因2020年有人员新增，年中有人员经费和公用经费的预算追加。

       住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.76万元，支出决算为25.67万元，决算数大于预算数的主要原因2020年有人员新增，年中有人员经费的预算追加。

       住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.01万元，统发工资时用住房公积金（项）作为提租补贴，故支出数仅为新进人员的补发。

       （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2020年度一般公共预算财政拨款基本支出127.93万元，其中：

       人员经费121.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

       公用经费6.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

       （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

       本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

       （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

       本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

       （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       本部门2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

       （十）机关运行经费支出说明

       本单位为非行政参公单位，故无相关数据

       （十一）政府采购支出说明

       2020年度政府采购支出总额14.86万元，其中：政府采购货物支出14.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.86万元，占政府采购支出总额的100%。

       （十二）国有资产占有情况说明

       截至2020年12月31日，宁波市海曙区生态文明建设服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

       （十三）预算绩效情况说明

       1.绩效评价工作开展情况。

       根据预算绩效管理要求，宁波市海曙区生态文明建设服务中心组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目3个，涉及财政资金90万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率)。

组织对本部门整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，单位预算绩效达到预期目标。

       2.单位自评结果

       单位自评结果100分。

       四、名词解释

       1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

       2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

       5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

       6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

       7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

       8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

       10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

       11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

       12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

       13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

       15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

       19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

       20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

       21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

       22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

       附：宁波市海曙区生态文明建设服务中心2020年部门决算公开表.xls