局属各单位、局机关各科（室）：

　　为全面落实财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）等文件精神，进一步提高我局内部控制管理水平，加强廉政风险防控建设，经局党组研究决定，成立海曙区人力资源和社会保障局内部控制工作领导小组。现就有关事项通知如下：

　　一、内部控制工作领导小组组成

　　组长：钟金龙

　　副组长：王宇峰、赵开宏、陈莉萍、吴君

　　成员：各科室长及局属各单位负责人

　　领导小组下设办公室，办公室设在财务与社保基金监督科，负责内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。

　　二、工作职责

　　内部控制工作领导小组职责：（1）研究审定完善我局内控机制的基本制度和工作标准；（2）制定我局内控机制建设的工作计划；（3）组织落实内控机制建设任务布置；（4）研究处理内控工作中的重大问题；（5）监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

　　内部控制工作领导小组办公室职责：（1）牵头内部控制领导小组交办的工作；（2）了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；（3）协调筹备召开内部控制领导小组会议；（4）负责协调督办各科室（单位）开展内控工作并承办专项工作等。

　　内部控制工作领导小组各成员单位职责：落实我局内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。

　　三、工作机制

　　1.建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制工作领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每年至少召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。

　　2.建立日常沟通机制。各成员单位在内部控制执行中遇到的问题及建议可以汇总到办公室后，由办公室上报领导小组例会解决，也可以直接在领导小组例会上提出来解决。

　　3.建立工作考核机制。办公室将各成员单位内部控制工作落实情况形成汇报材料给领导小组，内部控制工作落实情况将作为年度工作考核的一项重要指标。

　　宁波市海曙区人力资源和社会保障局

　　2021年2月5日