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宁波市海曙区人民政府鼓楼街道办事处2016年部门预算

2016-06-27 14:48:37 信息来源:海曙区鼓楼街道 浏览次数: 字体:[ ]


一、海曙区人民政府鼓楼街道概况

(一)主要职能

1、贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令,按照职责权限依法行使行政职能。

2、负责做好街道企业的服务和管理工作,不断改善经济发展环境,繁荣区域经济。

3、配合政府有关部门做好城区管理工作。加强辖区市容和环境卫生管理;组织开展爱国卫生运动;净化、绿化、美化城市环境。

4、指导、支持和帮助社区居委会依法自治;向上级人民政府反映居民和社区单位的意见和要求,处理人民群众来信来访。

5、协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

6、负责街道社会治安综合治理,做好人民调解、治安保卫工作,维护辖区社会秩序稳定。

7、加强社会主义精神文明建设,组织开展群众文化、体育、教育活动及民主法制和社会公德教育,提高市民素质。

8、完成区委、区政府交办的其他工作事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,海曙区人民政府鼓楼街道办事处部门预算包括:街道本级。


二、2016年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

宁波市海曙区鼓楼街道办事处2016年收入预算3874.95万元,其中:财政拨款2675.03万元,占69.03%,其他收入1199.92,占30.97%。

(二)支出预算总体安排情况

宁波市海曙区鼓楼街道办事处2016年支出预算3874.95万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务2594.32万元、公共安全支出22.40万元、社会保障和就业支出1019.29万元、城乡社区支出136.99万元、住房保障支出101.95万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1047.34万元,日常公用支出150.72万元,项目支出2676.89万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行592.14万元,主要反映单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出185.99万元,主要反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

3.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法35.80万元,主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金78.49万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴0.97万元,主要反映按改革政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

6.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务1202.50万元,主要反映单位单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全支出-司法-基层司法业务3.00万元,主要反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

8.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构61.75万元,主要反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设218.40万元,主要反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10.社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴194.80万元,主要反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

11.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生101.19万元,主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

(四)“三公”经费一般公共预算情况

1.因公出国(境)经费:2016年安排因公出国(境)费支出0万元。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算8万元,主要用于接待等支出。

3.公务用车购置费:2016年安排公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)。

4.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费20.8万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

(五)一般公共预算基本支出情况

鼓楼街道2016年一般公共预算支出878.39万元,其中:

人员经费814.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。


三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.各部门公开涉及的支出科目,其类、款、项划分参照2016年政府收支分类科目及《财政部中国人民银行关于修订2016年政府收支分类科目的通知》。



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